建水县文化馆2023年度部门决算

监督索引号53252400473500101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县文化馆是面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文化信息并提供群众文化组织策划、培训辅导等相关服务，开展群众公益文化的公共文化机构。

一、坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规。

二、创作音乐、舞蹈、美术、书法、小品、曲艺、摄影等各种群众文化艺术门类；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

三、指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关活动。

四、组织开展健康向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动；组织全县业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、乡村等各种群众文化活动。

五、做好各功能室免费开放和培训工作，充分发挥文化馆公共文化服务职能的作用，满足人民群众的文化需求，增强文化艺术在人们日常生活中的地位与作用。

六、组织和开展群众文化理论研究，推出艺术精品参加国家、省、州举办的各种艺术赛事（演出）。

七、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

八、完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、做好公共文化服务工作，打造百姓文化活动阵地（一）完善基础配套设施，建设文化活动阵地。建水县文化馆免开工作扎实有效，11个公共文化免费服务设施面向社会全年免费开放。在网络平台及公示栏上向社会公布免费开放内容和时间，每周开放时间远超56小时。（二）制定公共文化服务项目，扎实服务群众百姓。记录、传播、普及群众文化，通过手机端等为群众提供一站式公共文化服务。通过新媒体、自媒体服务平台。文化咨询用线上线下模式进行群文培训，服务于群众，切实开展好公共文化服务工作。（三）资源整合，调配合理、联合服务、活动丰富。截至12月，我馆联合分馆举办公益性文艺辅导 6 次，其中：1月13日，在官厅镇官厅村开展建水县深入开展“三话六学”实践活动---农村安全知识第一轮集中宣传活动暨建水县文化馆2023年“我们的中国梦”——文化进万家“惠民演出暨戏剧进乡村、迎新春•送春联”活动。4月，到曲江曲作冲开展广场舞培训辅导。4月22日，到甸尾开展了“芋”见甸尾 寻梦乡愁2023年甸尾农耕文化节系列活动文艺演出。5月8日，临安镇到狗街村委会开展“欢乐古城，魅力临安”烟盒舞培训进村、社区现场教学活动。5月12日，在临安镇开展离退休干部“颂家乡 唱家乡”主题活动。5月20日-6月3日指导曲江镇综合文化服务中心分馆完成建水县曲江镇“多彩曲江”文化节开、闭幕式文艺演出活动。7月，指导、配合西庄镇综合文化服务中心分馆完成“大地欢歌·夏季村晚”文艺演出活动；2、“你点单”“我配送”文化服务活动。截至12月共下派文化馆老师40余人次，对官厅镇、坡头乡、普雄乡、曲江镇等综合文化服务中心分馆乡镇4个村寨进行了文化活动开展、文艺作品创作编排等方面的辅导，进一步提升了各乡镇、村文化服务能力，极大地丰富了城乡群众的文化生活。

二、做好文化惠民工作，服务于百姓大众（一）文化惠民工作有成效。2023年“我们的中国梦“——文化进万家惠民演出暨戏曲进乡村活动走进社区、乡村活动。截至12月，开展78场，服务185277人。（二）文化品牌活动有影响力。1、1月23日在小桂湖广场举行“滇南最美乡愁之旅 相约中国紫陶之都”文化旅游年启动仪式。2、1月24日在小桂湖广场举行“一湖两城三千年”文旅企业宣传推介活动及“欢歌润临安.玉兔贺新春”建水县新春音乐会。3、1月25日在小桂湖广场举行“一湖两城三千年”文旅主题宣传活动。4、5月，策划、开展“有一种叫云南的生活——遇见建水 烟火人间”行浸式情景活动4场，通过观看文艺演出、与演员的现场互动，让更多的游客在行走的过程中沉浸式体验建水不同历史时期的文化魅力，感受建水的文化和生活。5、6月完成“我把家乡的歌唱给党听”建水县庆祝中国共产党成立102周年合唱展演活动。6、8月完成“遇见建水 幸福普雄”2023年全国“四季村晚（夏季）”云南省红河州建水县普雄乡示范展演活动。7、9月成功举办了2023年第十七届中国红河•建水孔子文化节暨第五届上海-云南建水国际陶瓷柴烧艺术节开幕式演出活动、2023年第十七届中国红河•建水孔子文化节暨第五届上海-云南建水国际陶瓷柴烧艺术节及文旅专场晚会。（三）办好群众文化品牌，倾心倾力服务于民众。1.“新时代文明实践”公益培训丰富多彩。截至12月，我馆开展“新时代文明实践”活动，举办训练班次35次，共培训864人。2、志愿服务基层文化阵地。3月—12月选派我支部优秀的专业老师，到建水县崇正小学、来薰小学，建水一中、建水实践中学进行课外古筝、管乐队的培训辅导、非遗教学培训服务工作；到建水县文化馆与建水县老年大学联合办的器乐（葫芦丝吹奏、竹笛吹奏、阮弹奏）、群众文化舞蹈班的培训辅导服务工作。建水县文化馆结合工作实际，在文化馆内、县老年大学、乡镇、村（社区）共开展戏曲培训和普及共计900余场。3、展览展示多样化。截至12月，举办参与线下书画展览5次，参观400余人次。4.按照州级部门的要求，组织开展重点景区夜间文艺演出的实施工作。组织1支馆办艺术团在建水朝阳楼广场每晚进行广场舞演出活动。5.当好群众文化活动开展后备军。我馆为单位、艺术团团体提供了公共文化服务设施服务。（四）深挖民族民间文化，为创作艺术精品做准备。烟盒广场舞《跳乐》于4月26日，代表红河州在云南省民族团结进步大舞台“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出广场舞展演展示活动中，获“入围广场舞”；彝族花灯小戏《梨花开得尼机美》参加2023年云南省新剧目展演比赛。

三、扎实基础工作，明确工作目标

（一）完善管理体系，加强管理机制。（二）建立健全各项管理机制，便于工作开展。

四、加强安全生产工作，防范突发事件发生

以专人负责，实行季度检查，不定期进行安全培训工作，建立健全台账资料。严格落实责任主体，真正做到职责明确、责任到人、各司其职，确保安全生产的顺利开展。1、突出安全生产重点，继续深化安全生产事故隐患的专项整治。进一步推进安全生产标准化现场管理工作，定期组织安全大检查，做到每月一次检查，每季一次大检查，切实加强现场检查力度，将事故隐患灭在萌芽状态。2、为进一步加强和改进文化馆消防安全工作，提高消防安全管理水平，增强火灾防控能力，有效预防和遏制火灾事故发生，确保文博馆及影剧院消防安全。2023年6月1日，携手博物馆邀请红河四库消防技术有限公司专业人员，对全体干部职工进行了一期消防安全知识讲座、就如何使用灭火器、防护服等做现场指导教学。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、人事和财务室、群文室、书画室、创作室、器材室、服装室、数字化办公室、非遗室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

建水县文化馆作为二级预算单位纳入建水县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县文化馆2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

与去年同期相比增加事业编制4人，原因是根据建编委发〔2023〕21号文件建水县非物质文化遗产保护中心并入增加事业编制4人。2023年末实有事业人员28人，与去年同期相比增加1人，原因是退休3人、建水县非物质文化遗产保护中心并入增加3人、新录用1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县文化馆2023年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县文化馆2023年度收入合计493.54万元。其中：财政拨款收入493.24万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.30万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少17.14万元，下降3.36%。其中：财政拨款收入减少17.44万元，下降3.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，；事业收入增加0.00万元，增长0.00%，；经营收入增加0.00万元，增长0.00%，；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.30万元，增长100%。收入减少的主要原因是2023年有3名职工退休，所以工资、养老保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、等各类保险、住房公积金和死亡抚恤金的收入较上年均有所减少。

二、支出决算情况说明

建水县文化馆2023年度支出合计493.24万元。其中：基本支出460.70万元，占总支出的93.40％；项目支出32.54万元，占总支出的6.60％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19.54万元，下降3.81%。其中：基本支出减少30.33万元，下降6.18%；项目支出增加10.79万元，增长49.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少的原因是2023年有3名职工退休，所以工资、养老保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、等各类保险、住房公积金支出较上年均有所减少，2023年无退休人员死亡所以死亡抚恤金的支出较上年也有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县文化馆机构正常运转的日常支出460.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出452.14万元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.56万元，占基本支出的1.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.54万元。与上年相比增加10.79万元，增减的原因是，2023年我馆各项活动、免费开放公益性培训、辅导较上年均有所增加，所以项目支出相比去年有所增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况见下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出493.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少19.54万元，下降3.81%,下降原因是2023年我单位有3名职工退休，所以工资、养老保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、等各类保险、住房公积金支出较上年均有所减少，2023年我单位无退休人员死亡，所以死亡抚恤金的支出较上年也有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出356.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.34%。主要用于职工工资和开展免费开放群众文艺公益演出活动，免费开放群众文化公益推广，免费开放公益辅导等商品服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出53.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险、退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出47.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出35.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%；主要用于为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.05万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.05万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位厉行节约,压缩“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，与上年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年度没有安排公务接待事务。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县文化馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是厉行节约，严格出差审批，压缩办公消耗，减少开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县文化馆资产总额875.86万元，其中，流动资产30.37万元，固定资产845.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.74万元，其中固定资产减少16.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋2,584.94平方米，账面原值891.06万元，实现资产使用收入2.28万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.79万元，其中：授予小微企业合同金额2.79万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.文化体育与传媒支出概念:是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400473500101111