建水县公安局（本级）2023年度部门决算

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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县公安局是建水县人民政府的重要组成部分，是国家行政机关和司法机关。主要职能：依法管理社会治安，行使国家行政权，依法侦查刑事案件，行使国家司法权。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，建水县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级党委、政府和公安机关的部署要求，认真学习习近平总书记重要训词精神，以党建为统领、以改革为动力、以问题为导向。

1.牢记公安姓党，毫不动摇坚持和加强党对公安工作绝对领导。一是加强党的政治建设；二是加强领导班子建设；三是加强党的领导制度落实。

2.强化防范化解重大风险。一是防范化解政治风险；二是防范化解涉稳风险；三是社会治安净化提质；四是超前谋划做足准备。

3.深化执法规范化建设，践行严格规范公正文明执法总要求。一是加大执法保障；二是加强执法培训；三是加强执法监督管理；四是加强执法权益保障。

4.狠抓改革强警，不断提升公安机关社会治理现代化水平。一是稳步推进大部门、大警种制改革；二是大力加强基层基础建设；三是深化“放管服”改革。

5.深化教育整顿，驰而不息革弊鼎新。一是以学习教育全覆盖筑牢忠诚警魂；二是以先进典型为榜样凝聚发展动力；三是以刀刃向内的勇气打造过硬队伍。

6.紧紧围绕工作重点，认真履行工作职责，依法严厉打击盗抢骗、黄赌毒、食药环、跨境违法犯罪等突出违法犯罪，打造平安建水，使人民群众安全感更加充实、更有保障、更可持续。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县公安局（本级）为二级预算单位。纳入建水县公安局（本级）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：建水县公安局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

1.部门实有人员编制及实有人员情况，因涉及警力配置，属涉密事项。

2.年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休0人，退休118人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

3.车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

因建水县公安局（本级）2023年部门决算没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县公安局（本级）2023年度收入合计17246.76万元。其中：财政拨款收入17051.26万元，占总收入的98.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入195.50万元，占总收入的1.13%。与上年相比，收入合计减少160.51万元，下降0.92%。其中：财政拨款收入减少287.45万元，下降1.66%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加126.94万元，增长185.12%。财政拨款收入减少的主要原因是财政拨款减少。其他收入增加的原因是上级通过收支账户下拨项目经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县公安局（本级）2023年度支出合计17177.89万元。其中：基本支出12216.57万元，占总支出的71.12%；项目支出4961.32万元，占总支出的28.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少216.10万元，下降1.24%。其中：基本支出减少603.60万元，下降4.71%；项目支出增加387.50万元，增长8.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。减少的主要原因是财政拨款减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县公安局（本级）单位机构正常运转的日常支出12216.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11653.42万元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费563.15万元，占基本支出的4.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县公安局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4961.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年度项目支出主要用于各部门依法履职，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争、装备建设等专项业务工作方面的支出。因涉密，具体项目略。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县公安局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出13645.26万元,占本年支出合计的79.43%。与上年相比减少3693.45万元，下降21.30%,减少的主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出11315.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%。主要用于公安机关依法履行职能，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争以及装备建设、基本建设等业务工作方面的支出及日常运行支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出948.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出716.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出664.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于保障住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为499.95万元，决算为137.28万元，完成年初预算的27.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为198.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为297.00万元，决算为135.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.94%，完成年初预算的45.73%；公务接待费支出年初预算为4.95万元，决算为1.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.06%，完成年初预算的29.49%，具体是国内接待费支出决算1.46万元（其中：外事接待费支出决算0.95万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县公安局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为499.95万元，支出决算为137.28万元，完成年初预算的27.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为198.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为297.00万元，决算为135.82万元，完成年初预算的45.73%；公务接待费支出年初预算为4.95万元，决算为1.46万元，完成年初预算的29.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关要求实现厉行节约，开源节流、减少浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少66.68万元，下降32.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少66.96万元，下降33.02%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长23.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是采取多种反对浪费、厉行节约的措施严控“三公”经费支出；二是财政压缩支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量（因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。主要用于保障公务用车及执法执勤车辆开展各项业务工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待1批次），接待人次82人（其中：外事接待人次41人）。主要用于公安工作交流、合作及调研；相关部门业务工作合作、交流；特别是各类案件汇报、研判等接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县公安局（本级）2023年机关运行经费支出563.15万元，比上年减少225.60万元，下降28.60%，减少的主要原因:一是收入未达预期，部分财政拨款收入转列预拨经费；二是加强内部控制制度建设，采取多种反对浪费、厉行节约的措施严控经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修维护、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县公安局（本级）资产总额15313.54万元，其中，流动资产535.14万元，固定资产8789.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5989.28万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1874.08万元，其中固定资产减少1883.73万元。处置房屋建筑物313.59平方米，账面原值30万元；处置车辆12辆，账面原值114.59万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入3.49万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额470.24万元，其中：政府采购货物支出280.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出189.69万元。授予中小企业合同金额470.24万元，其中：授予小微企业合同金额403.79万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400231200201111