建水县全域旅游综合事务服务中心2023年度部门决算

监督索引号53252400271901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为县领导开展全域旅游政务活动提供综合事务服务的直接部门，具有“统筹、协调、宣传、服务”的职能。

2.负责县全域旅游、特色小镇工作方面的重要接待，负责对接联系食宿、考察等活动，负责联络协调县内有关部门向来我县考察交流的人员介绍全县的全域旅游、特色小镇工作及发展情况。

3.负责全域旅游综合事务服务相关经费的统一管理和使用。负责全县全域旅游工作部门服务工作方面的业务指导、培训交流等，促进全县服务工作水平不断提高。

4.负责县委县政府外出全域旅游和特色小镇考察、学习交流、项目洽谈、旅游合作等的对外联络工作及后勤保障服务。

5.负责完成县领导交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，守牢意识形态阵地。严格执行“第一议题”制度，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于各项工作始终。2023年开展理论学习中心组集中学习10次，党组会议学习24次，干部职工大会学习46次，党员大会8次，主题党日15次，开展党的二十大精神宣讲5次，领导讲专题党课4次，开展意识形态领域“4.15全民国家安全教育日”宣传、“保密宣传教育月”、“美好生活·民法典相伴”主题宣传月等主题活动10余次。

2.坚持全面从严，履行管党治党责任。按照党要管党、从严治党总要求，始终把党建、党风廉政、意识形态等工作同业务工作同部署、同落实，定期听取各分管科室领导有关工作情况汇报，强化管党治党的责任感和自觉性，有效防止“一手硬，一手软”。2023年组织召开党组会议24次，其中专题研究党建工作4次、党风廉政工作4次、意识形态工作4次，开展集体廉政谈话2次，个人廉政谈话10人次，组织党员观看警示教育片3次，签订《廉洁自律承诺书》和填报《个人岗位廉政风险防控登记表》18份。

3.夯实党建根基，筑牢支部战斗堡垒。2023年4月顺利完成党支部换届，选举产生了新一届党支部书记。规范开展党支部主题教育，制定党支部学习计划，利用党支部“三会一课”、主题党日等形式通读学习党的二十大报告、《中国共产党章程》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等材料。加强对挂联社区和对口企业的调查研究，掌握发展实情，帮助解决问题，2023年以来中心党组领导班子深入工作一线调研6次，帮助解决问题3个，为群众办实事5件。做好2023年驻村队员轮换工作，5月31日选派1名驻村队员前往临安镇幸福村委会驻村，开展乡村振兴工作。

4.强化服务理念，提升接待保障能力。设计更新桌签、席位卡、温馨提示卡、水果贴等接待用品，设计了以古诗为菜名的创意菜名牌，推出“二十四节气菜”、“冰镇鲜鱿”、“草芽鲜片”、“糖醋草芽”等地方特色菜，让来宾真正感受到建水风味。积极发挥工作职能，及时更新全县接待联络员人才储备库，着力加强团队建设，6月，与县文旅局、县总工会、县人社局联合举办《建水县2023年旅游行业服务技能大赛》；8月，举办《建水县2023年综合服务能力提升培训班》；9月，与临安酒店党支部联合开展“党建引领聚合力，携手共进优服务”为主题的党日活动，围绕如何做好公务接待，用心打造“周到建水”的品质服务展开培训与交流。2023年累计接待服务中央、省、州、县各级考察调研活动96批次，重要领导来宾38批次、1786余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待服务科、对外联络科、财务科。所属单位1个，即建水县全域旅游综合服务部。

（二）决算单位构成

纳入建水县全域旅游综合事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即建水县全域旅游综合事务服务中心。

所属单位建水县全域旅游综合服务部不是独立核算单位，并入建水县全域旅游综合事务服务中心核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县全域旅游综合事务服务中心2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-11表）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排支出和国有资本经营预算财政拨款安排支出的情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县全域旅游综合事务服务中心2023年度收入合计272.40万元。其中：财政拨款收入272.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少104.67万元，下降27.76%。其中：财政拨款收入减少104.67万元，下降27.76%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是本年度项目减少2个，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

建水县全域旅游综合事务服务中心2023年度支出合计272.40万元。其中：基本支出265.17万元，占总支出的97.35%；项目支出7.23万元，占总支出的2.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少104.67万元，下降27.76%。其中：基本支出减少14.01万元，下降5.02%；项目支出减少90.66万元，下降92.61%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是本年度项目减少2个，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县全域旅游综合事务服务中心机构、所属事业单位等机构正常运转的日常支出265.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出263.07万元，占基本支出的99.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出2.10万元，占基本支出的0.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县全域旅游综合事务服务中心机构、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体支出情况：联络服务经费支出7.23万元，其中：办公费5.62万元，差旅费1.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县全域旅游综合事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出272.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少104.67万元，下降27.76%，主要原因是本年度项目减少2个，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出200.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.45%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出21.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县全域旅游综合事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算无变动；公务接待费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县全域旅游综合事务服务中心2023年机关运行经费支出2.10万元，比上年减少2.96万元，下降58.50%，主要原因是本年辞职1人，经费支出减少。单位机关运行经费主要用于水电费、工会经费、其他交通费等保障机关运行的开支。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县全域旅游综合事务服务中心资产总额5.61万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产5.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2.42万元，其中固定资产减少1.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.91万元，其中：授予小微企业合同金额2.91万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

6.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400271901111