建水县财政局2023年度部门决算

监督索引号53252400231801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策；为全县人才工作提供财政政策保障。

2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件；按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算；受建水县人民政府委托，向建水县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及执行情况，向建水县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理上级财政对建水县的转移支付，完善财政转移支付资金管理使用办法。

4.负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

5.负责拟订全县政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理；监管彩票市场，按照规定管理彩票资金；管理财政票据；负责政府性基金管理。

6.负责制定行政事业单位、国有企业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理县级国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7.负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作；负责建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制；负责建立健全政府购买服务机制。

8.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

9.负责制订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

10.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度。

11.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价，组织开展县级财政绩效评价工作。

12.监督检查财税法规、政策的执行情况，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题。

13.负责制定全县财政教育规划并组织实施；负责全县财政干部培训和宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

14.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管县属企业（含金融类企业）的国有资产；依法对全县企业国有资产管理工作进行指导和监督；负责组织所监管企业上缴国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

15.贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励在县内金融机构服务地方经济社会发展；加强对小额贷款公司、融资担保公司等机构的监管。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变

（1）完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革；逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；全面推进政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；深化财税制度改革，健全地方税收体系。

（3）加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

18.非税收入管理职责分工。县财政局负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局建水县税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化收支管理，确保全年综合平衡。

一是加强收入管理。密切关注经济运行情况，实时监测分析财源状况，在坚决落实减税降费政策的前提下，科学研判对财政收入的影响，增强工作的预见性和主动性，切实提升收入把控能力，做到应收尽收。依法依规收费，将部门取得的各类收入全面纳入预算，加速处置闲置资产，保证非税收入足额及时入库。二是强化预算约束和绩效管理，注重财政支出的精准性、有效性，着力提质增效，大力压减一般性支出、“三公经费”等非刚性支出。对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按有关规定收回，全年共盘活财政存量资金1,964万元，全部统筹用于重点民生领域。三是加大财政资源统筹力度。统筹运用“四本预算”，有效管理使用结转结余资金等各类资金，不断提高财政保障能力，确保年度预算综合平衡。

2.提高保障能力，持续改善民生福祉。

始终坚持民生保障优先，全年民生支出311,426万元，占一般公共预算支出的比重为84.2%。一是支持建设高质量教育体系。全年投入教育经费102,172万元，全面落实生均公用经费、营养改善计划、国家助学、困难生活补助等制度。拨付家庭经济困难学前教育儿童补助资金186万元，受益学生12,415人次；拨付义务教育家庭经济困难学生生活补助资金3,022万元，受益学生35,940人次；拨付普通高中国家助学金955万元，受益学生5,684人次；拨付家庭经济困难普通高中学生免学费资金224万元，受益学生2,422人次。二是着力保障群众切身利益。全年社会保障和就业支出74,630万元。及时兑现46万人次困难群众救助资金9,742万元，其中：城市低保资金988万元、农村低保资金4,142万元、临时救助资金312万元、城乡特困供养人员生活补助资金2,056万元、孤儿生活费278万元、流浪乞讨人员救助资金3万元、残疾人两项补贴资金1,199万元、高龄长寿保健补贴675万元、其他救助资金89万元；拨付退役军人服务保障经费5,619万元，其中：优抚对象生活补助4,228万元、优抚对象医疗救助154万元、义务兵优待金317万元、烈士陵园管理维护费7万元、退役安置补助经费633万元、军队转业干部安置补助257万元、双拥工作经费23万元，确保优抚及退役安置等政策全面落实；安排创业担保贷款贴息资金951万元，带动就业人数1,841人，贷款金额9,499万元，拓宽就业机会，提高就业率和消费能力。三是推进卫生健康体系建设。全年卫生健康支出完成32,580万元。安排对基层医疗卫生机构的补偿资金4,609万元，其中：乡镇卫生院经常性补助资金3,693万元、基本药物制度补助资金488万元、全科医生特岗补助资金1万元、订单定向医学生免费培养资金9万元、家庭医生签约补助资金18万元、西庄镇卫生院建设项目补助经费150万元、心脑血管救治站建设补助资金80万元、基层慢病管理能力提升项目补助资金60万元等；安排基本公卫资金3,204万元，强化公共卫生管理职能，加强公共卫生体系建设；安排重大传染病防治经费1,818万元，其中：艾滋病防治经费100万元、结核病防治经费2万元、疾控监测经费15万元、麻风病防治经费3万元、慢性非传染性疾病防治经费27万元、扩大国家免疫规划经费33万元、妇幼健康服务专项补助38万元、疫情防控经费1,581万元等；严格落实乡村医生待遇及养老保险，共安排资金117万元；大力支持全县医疗卫生事业的健康可持续发展。四是强化基层公共文化服务。文化旅游体育与传媒支出3,518 万元，支持体育馆低标准收费和文化馆、图书馆免费开放，完善公共文化体系建设，将文化惠民政策落到实处，丰富群众文化生活，不断提升文化和旅游融合发展，推动全域旅游发展。五是力保社会公共安全支出。全年投入公共安全资金15,057万元，大力支持健全完善社会治理体系，提升公共安全和社会治理水平。

3.突出重点保障，加大重点领域投入。

一是扎实推进乡村振兴战略。争取中央、省和州乡村振兴衔接资金9,992万元。其中：产业发展资金5,765万元，主要实施了临安镇狗街村委会农田水利设施建设和综合智能自动化蛋鸡养殖园配套园区路建设、曲江镇兴隆村委会圆池循环水产养殖项目、官厅镇磨玉村委会冷链物流基地建设、青龙镇业租村委会农产品加工建设、面甸镇闫把寺村委会蓝莓产业冷链物流建设；乡村建设行动（原村基础设施）资金3,079万元，主要实施了临安镇罗卜甸村委会小新寨村粮食蔬菜种植区产业路建设项目、曲江镇新街村委会洗澡塘村排污建设项目、临安镇冯家村委会阿朋寨村庄基础设施建设项目；就业项目资金632万元，主要用于脱贫劳动力一次性外出务工交通补助，乡村公益性岗位“人人持证”技能培训项目劳动力就业项目；巩固三保障成果（雨露计划）资金516万元。二是加大农业现代化投入。争取高标准农田建设及管护专项资金8,489万元、农机化发展与购置补贴资金702万元、农业生产发展专项资金1,635万元，聚焦强农惠农政策，加强农机装备支撑保障，全力保障重要农产品有效供给，推进农业资源保护利用。拨付政策性农业保险费补贴资金674万元，保险品种涉及能繁母猪、育肥猪、奶牛、水稻、玉米、马铃薯、甘蔗等。三是加大新型城镇化建设投入。城乡社区支出完成19,821 万元，安排老旧小区改造资金2,070万元、棚户区改造资金4,715万元、保障性住房资金430万元、发放租赁补贴40万元，切实改善我县城镇居民居住品质。四是加大交通领域投入。交通运输支出完成10,352万元，安排农村公路建设资金5,556万元、养护工程资金655万元、日常养护资金176万元、安防工程100万元、危桥改造62万元、公路综合客运枢纽站场200万元、农村客运补贴资金1,166万元，推进了我县综合交通运输发展，为全县经济社会发展工作创造了良好的交通运输环境。

4.深化国企改革，增强国企发展活力。

一是突出党的领导，健全中国特色现代企业制度。始终坚持两个“一以贯之”：一以贯之坚持党对国有企业的领导，一以贯之建立现代企业制度。全面落实国有企业“党建入章”，建设中国特色现代企业制度。国资监管的18家一级公司及其子公司修订完善了公司“三重一大”决策制度、党委前置研究讨论重大经营管理事项清单和公司党委会、董事会、总经理办公会决策事项清单和议事规则，有效规范公司治理。二是健全完善现有企业经营业绩考核办法，充分调动国有企业发展积极性。结合我县实际，制定印发了《建水县县管企业领导人员薪酬管理和绩效考核办法（试行）》，从薪酬的构成与标准、绩效年薪考核、考核结果运用、监督管理等方面进一步规范了国有企业领导人员薪酬绩效。三是强化战略管理意识，深入推进战略性重组和专业化整合。紧扣县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，打造“五个建水”的发展目标，推动各类资源要素向主责主业集中，进一步突出实业主业。重点推进旅投公司、迎晖公司建设一流企业，学政考棚景区、团山景区、文庙景区、迎海停车、成晖矿业、迎晖城投、和晖新能源、泽晖医疗等企业创建一流专精特新企业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、综合与研究科、财政监督科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、国库支付科、非税收入管理科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、农村综合改革科、国有资产管理科、金融科、政府采购管理科、会计科、人事教育科，所属单位3个，分别是：

1.建水县票据管理中心

2.建水县财源建设管理中心

3.建水县政府和社会资本合作（PPP）管理中心

（二）决算单位构成

纳入建水县财政局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.建水县财政局

2.建水县票据管理中心

3.建水县财源建设管理中心

4.建水县政府和社会资本合作（PPP）管理中心

建水县财政局所属3个事业单位不独立核算，并入建水县财政局核算，纳入建水县财政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县财政局2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件附表1-11）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排支出及国有资本经营预算财政拨款安排支出的情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县财政局2023年度收入合计1593.62万元。其中：财政拨款收入1593.31万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.31万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少307.00万元，下降16.15%。其中：财政拨款收入减少307.08万元，下降16.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.08万元，增长34.78%。主要原因是根据本年度项目实际进展安排，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

建水县财政局2023年度支出合计1593.31万元。其中：基本支出1338.23万元，占总支出的83.99%；项目支出255.08万元，占总支出的16.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少339.08万元，下降17.55%。其中：基本支出减少46.75万元，下降3.38%；项目支出减少292.34万元，下降53.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是根据本年度项目实际进展安排，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1338.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1269.82万元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.41万元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.创业担保贷款中央奖补资金2.05万元，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

2.财政改革业务经费63.60万元，完成财政改革工作，保障财政经济平稳运行。

3.财政业务专网网络安全升级所需经费43.76万元，完成对财政业务专网的排查梳理和升级改造，对财政内网核心设备进行更新，安全设备进行升级，消除潜在隐患，保障财政专网运行稳定。

4.财政信息化工作经费126.04万元，完成建水县2023年度财政预算标准化管理、预算单位会计信息集中管理、部门决算业务管理以及债务管理等信息化建设工作。

5.政府财务报告编审工作经费5.51万元，完成2023年对2022年度政府及部门财务报告编制及审核等相关工作。

6.防范和处置非法集资工作经费0.12万元，完成2023年度防范非法集资宣传、金融风险排查、劝返维稳等工作。

7.政采云电子卖场部署运营服务专项经费14.00万元，完成2023年度政府采购系统及政采云平台运行维护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出1593.31万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少190.48万元，下降10.68%,主要原因是根据本年度项目实际进展安排，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1148.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.08%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出43.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于财政专网升级改造及相关信息系统运行维护等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出187.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于离休费、离退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费、遗属人员补助支出。

9.卫生健康（类）支出119.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于职工医疗保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于创业担保贷款管理工作支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为1.77万元，完成年初预算的17.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为1.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.70%，具体是国内接待费支出决算1.77万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的17.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为1.77万元，完成年初预算的17.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，严格控制公务接待费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降7.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降7.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批次及人数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查、、考核、交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县财政局2023年机关运行经费支出68.41万元，比上年增加1.83万元，增长2.75%，主要原因是网络专线升级，网络通信费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费等保障机关运行的开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县财政局资产总额1744.58万元，其中，流动资产81.81万元，固定资产1662.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少72.43万元，其中固定资产减少74.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额68.99万元，其中：政府采购货物支出19.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出49.45万元。授予中小企业合同金额68.99万元，其中：授予小微企业合同金额68.99万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400231801111