建水县科学技术协会2023年度部门决算

监督索引号53252400473201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》和党的科技工作方针、政策，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。

2.履行县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

3.按照县委、县政府的安排部署，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、民主监督、科学决策等工作。

4.对所属县级学会、协会和企业科协进行管理，围绕全县经济社会发展重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济社会发展。

5.抓好全县科普组织网络建设，夯实科普工作基础。

6.组织开展青少年科技教育活动，培养科技后备人才。

7.指导各乡镇科协开展科普工作和学会工作，推广先进实用技术。

8.举荐人才，表彰激励优秀科技工作者，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

9.兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务，提出对策建议，促进科学技术成果转化。

10.完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面推进全民科学素质提升活动。

今年5月启动全民科普活动周和全国科技工作者日活动，组织开展一系列科普大篷车进校园、社区、农村宣传活动17场次，协同妇联、残联、共青团、教体局开展各类宣传活动，共发放各类科普宣传资料3万余份，科普受众人数38245人。

2.完成科普小镇微型科技馆建设。

2023年3月13日，建水县科普小镇微型科技馆在临安镇狗街村正式开馆，面向社会公众免费开放，为培养未来的科技人才搭建重要的实践平台和载体。

3.加强民生项目申报与实施。

在深入基层调查研究，了解相关企业、协会、基地发展动态的基础上，按照省、州科普项目申报要求，2023年申报实施科普项目8个，获批资金50万元。其中，建水县鑫茂养殖协会被命名为云南省科普示范农技协；建水县云峰葡萄种植园基地潘善芬被命名为云南省科普示范带头人。7月份底完成2024年建水县省级科普项目、基层科普行动计划项目申报,共申报项目11个，申报资金88万元。

4.开展科技工作者注册登记工作。

为进一步摸清我县科技工作者底数和分布情况，不断提升科协组织联系服务科技工作者的水平和质量，履行好党和政府联系科技工作者的桥梁纽带职责，动员全县企业、机关、学校科技工作者积极参与注册登记，截至目前，已注册1069人。积极做好国家工程师”推荐评选工作，推荐个人奖2个、团体奖1个，其中一个参加了省级比赛获三等奖。

5.广泛开展青少年科普活动，激发、培养青少年科学兴趣。

组织建水县中小学学生参加云南省青少年科技创新大赛、机器人竞赛、无人机大赛共获奖项17个；组织建水实验中学5名高二学生参加2023 年全国中学生生物学联赛获一等奖2人、二等奖3人；组织建水六中10名优秀学生参加2023年全国青少年高校科学营活动，在活动中激发学生科学兴趣，不断发掘自己的潜力，培养科学精神和创新能力。

6.开展农函大教育培训工作。

在14个乡镇组织实用技术培训，完成招收学员1900人（统办专业700人、特色专业200人、田间地头1000人），结合各乡镇产业情况制定了培训方案，开设蔬菜种植 、水果种植、禽类养殖、病虫害防治、果蔬管理技术培训、乡村科普员科普提升等多个专业，并征订培训教材700份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、建水县少数民族科普工作队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入建水县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.建水县科学技术协会。

纳入建水县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1至附件15）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县科学技术协会2023年度收入合计162.78万元。其中：财政拨款收入162.77万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年收入合计182.73万元相比，收入合计减少19.96万元，下降10.92%，收入减少主要原因是财政拨款减少。其中：财政拨款收入减少19.96万元，下降10.92%，财政拨款收入减少原因是本年项目经费减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.01万元，下降50%，其他收入减少原因是国家税务局建水分局拨入的扣税手续费比上年少。

二、支出决算情况说明

建水县科学技术协会2023年度支出合计162.97万元。其中：基本支出124.50万元，占总支出的76.39%；项目支出38.48万元，占总支出的23.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年支出183.56万元相比，支出合计减少20.59万元，下降11.22%，原因是项目支出减少。其中：基本支出增加0.34万元，增长0.27%，原因是人员增加；项目支出减少20.93万元，下降35.23%，原因是本年项目减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.42万元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.08万元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年，根据《红河州财政局关于下达2022年基层科普行动计划专项资金的通知》（红财教发〔2022〕29号）、《红河州财政局、红河州科学技术协会关于下达2022年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（红财教发〔2022〕53号）、《红河州财政局红河州科学技术协会关于下达2023年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（红财教发〔2023〕35号）、《红河州财政局关于下达2023年基层科普行动计划专项资金的通知》（红财教发〔2023〕38号）、科普活动经费（建财发〔2023〕3号）、单位自有资金安排的支出经费（建财预自〔2023〕1号），共安排实施科普项目8个，资金共计38.48万元，其中：公民科学素质提升服务补助5万元，考核补助1.5万元（29）；科普大篷车运行补助1.87万元；科普大篷车运行补助2万元（53），科普阵地建设5万元，农函大教育培训2.9万元；科普惠农兴村计划（农技协）10万元（38），科普惠农兴村计划（科普带头人）5万元；科普活动经费5万元；单位自有资金安排的支出经费0.21万元。为企业、基地、社区、村委会等广泛开展科普活动注入了生机和活力，有力地缓解了企业、基地、社区、村委会科普资金不足的困难。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出162.77万元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少19.95万元，下降10.92%,主要原因是科普项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出134.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%。主要用于建水县科学技术协会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费及科普活动的项目支出等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于行政单位退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出9.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于单位负担的行政单位医疗经费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于缴纳在职职工单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.78万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.33%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.67%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.65万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.13万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是在做年初预算时，做预算的工作人员漏填一般公共预算“三公”经费支出预算表。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.02万元，下降56.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.97万元，下降59.88%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降23.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，严格控制公务接待支出，本年科普大篷车未充值加油卡，公务用车运行维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传活动工作开展所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州科协领导到建水检查2022年中央、省级科普项目实施情况以及邀请州科协和外县市科协参加“2023年全国科普日”活动开展科普活动等工作产生的接待费支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县科学技术协会2023年机关运行经费支出7.08万元，比上年减少0.85万元，下降10.75%，主要原因是本年减少办公费、差旅费且遵循厉行节约原则。部门机关运行经费主要用于本部门的正常开展工作及日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县科学技术协会资产总额2.35万元，其中，流动资产0.73万元，固定资产1.62万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.54万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额1.76万元，其中：授予小微企业合同金额1.76万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

六、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

七、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400473201111