建水县农产品质量安全检测站2023年度部门决算

监督索引号53252400532600901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展农产品生产基地环境质量，农产品安全质量，农业投入品质量的检验检测和评价，及时掌握安全动态，依法出具科学公正的检测数据，合理提出质量安全预警信息和农产品质量安全生产控制技术措施，从根本上解决农产品质量安全问题，保障农业农村经济又好又快发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府的正确领导下，在县农业农村和科学技术局的关心、指导与帮助下，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕打造建水县农产品质量安全检验检测体系工作思路，建立健全各项技术管理制度、手册，开展检测人员培训、技术练兵、质量体系建设工作。一是全面完成了上级交办的各项工作任务；二是完善实验仪器设备配套和实验耗才采购；三是强化了资质培训，提高员工素质；全年共计完成监测抽样检测任务555个，但实际完成1082个，检测合格1076个，检测合格率99.44%。配合省州和第三方单位完成抽样68批次；例行监测抽样14批次，风险监测抽样35批次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县农产品质量安全检测站共设置2个内设机构，包括：办公室、实验室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县农产品质量安全检测站作为二级预算单位纳入建水县农业和科学技术局2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：建水县农产品质量安全检测站。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县农产品质量安全检测站2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老保险金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员 4 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0人。年末学生0人，年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

建水县农产品质量安全检测站2023年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农产品质量安全检测站2023年度收入合计88.75万元。其中：财政拨款收入88.74万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加4.57万元，增长5.43%。其中：财政拨款收入增加9.58万元，增长12.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少5.00万元，下降100%。主要原因是人员经费的增加。

二、支出决算情况说明

建水县农产品质量安全检测站2023年度支出合计92.13万元。其中：基本支出69.82万元，占总支出的75.78%；项目支出22.31万元，占总支出的24.22%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3.76万元，下降4.25%。其中：基本支出减少9.35万元，下降11.81%；项目支出增加13.11万元，增长142.35%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县农产品质量安全检测站单位机构正常运转的日常支出69.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.30万元，占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.51万元，占基本支出的2.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县农产品质量安全检测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展情况：一是完成上级部门下达的抽查指标，共5批次，1082个样品；二是完成单位技术人员检验检测能力培训，共20人次；三是购置、补充实验耗材，确保检验检测工作运行正常；四是购置相关办公用品，维持日常工作运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农产品质量安全检测站2023年度一般公共预算财政拨款支出88.74万元,占本年支出合计的96.32%。与上年相比增加9.58万元，增长12.10%,主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出5.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于：行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出70.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%。主要用于：事业运行；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出5.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于：主房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农产品质量安全检测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待减少，基本未产生公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少，基本未产生公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门接待餐费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农农产品质量安全检测站是建水县农业农村和科学技术局下属的财政拨款事业单位，故本单位无机关运行经费支出的情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县农产品质量安全检测站资产总额9.1万元，其中，流动资产2.2万元，固定资产6.9万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.5万元，其中固定资产减少3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

建水县农产品质量安全检测站绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400532600901111