建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2023年度部门决算

监督索引号53252403200201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的综合统筹、管理、协调、服务、监督和指导等工作。

（1）贯彻执行国家和省州有关自然保护的法律法规和政策，负责建水燕子洞白腰雨燕自然保护区的管护工作。制定保护区的各项管理制度、具体管理办法并组织实施。负责保护区总体规划并组织实施。

（2）依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

（3）负责宣传自然保护区法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育，制定保护区科普宣教计划并组织实施。

（4）对保护区野生动植物资源进行调查、动态监测和评价，负责保护区野生动植物的保护与管理工作。开展保护区的科学研究，促进保护区科研工作发展。

（5）负责自然保护区界标的设置和管理。负责对宣传牌、警示牌、界桩等保护设施的管理和保护区内集体林地的管理。

（6）负责对保护区生态旅游从业人员的业务培训。负责对保护区护林员的管理培训、考核、登记、发证等。

（7）负责保护区资金项目计划的编制、申报和争取等工作。

（8）负责燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的行政审批事项及其他行政事项的办理。

（9）承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强组织领导，全面推进工作。突出政治统领，配齐优选局党组及局班子队伍，坚持“三重一大”集体决策制度，召开局党组会议、班子会议20次，专题研究全局重点工作，做到早部署、早落实，有力有序推进管护局各项工作。

2.理论武装固本，强化思想建设。局党组坚持以上率下，深入系统学习党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，带头开展党组理论学习中心组学习，依托“三会一课”、主题党日、专题学习研讨、领导干部讲党课、职工例会等多种学习交流形式，常态化开展学习教育。

3.做好意识形态工作，加强党风廉政建设。加强全局意识形态分析管理，开展意识形态分析研判4次，专题会议2次。落实全面从严治党政治责任中存在的廉政风险点开展专题会议2次，党风廉政工作会4次，开展党风廉政集体谈话7人次，节前开展党风廉政教育学习5次，观看警示教育片，开展“四风”突出问题自纠自查，营造风清气正思想政治环境，不断增强工作凝聚力。

4.守牢生态底线，抓实业务常规。

一是常态化开展宣教培训。组织保护区范围内四个村委会、燕子洞风景管理处等100余人，开展建水燕子洞白腰雨燕责任保护区2022年能力建设培训班。利用“爱鸟周”“生态环境日”等开展生态科普宣传活动12次，发放宣传资料520份，在面甸镇各小学和幼儿园开展“同在蓝天下 人鸟共家园”有奖征文、演讲、绘画比赛1场，捐赠价值6000元的科普图书，受众2800人次，不断增强自然保护区及其周边人群生态保护意识。二是数据监控与人工巡护为生态资源保驾护航。利用高清监控系统主要从生态系统多样性和物种多样性2个层次开展监测工作，及时掌握白腰雨燕等珍稀濒临特有动物的分布现状和变化趋势及主要植被群落的动态变化规律，为保护区建设发展提供科学依据。三是千方百计包装谋划项目。以州级原有林区智慧化系统为基础，探索开发“统一平台、全面监管、多级监控”，实现森林管理科学化、信息化、调度网络化的目标，包装保护区基础设施配套、生态治理恢复建设2个项目，目前可研已获得立项批复，正积极向上级申报项目。四是全面开展自纠自查，深化问题整改。坚持问题导向，及时对建水燕子洞风景区升仙坊立柱安全，洞内游船排污污染、破坏保护区生态环境等问题开展自纠自查，针对历次中央、国家、省生态环境保护督察检查发现和媒体曝光的生态环境问题，积极配合生态环保、林业、农业、水利、文旅等部门，全面深化自然保护区生态环境保护治理工作，完成整改问题12个。2023年保护区无重大安全事故发生。

5.积极开展主题教育活动。积极推进单位理论学习、调查研究等主题教育活动重点措施落实，主动下沉一线、为群众、企业解难题，用行动彰显初心使命，聚焦企业堵点。2023年，为民办实事18件，为企业解决问题5个，组织干部走访服务80人次，报送有关信息6篇，形成调研报告1篇。

6.开展“躺平式”干部大整治行动。结合我局实际，认真召开局例会和局党组会议，及时学习传达省委提出干部队伍需警惕的“10种作风问题表现”和倡导树立的“十种鲜明导向”，制定《中共建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局党组开展“躺平式”干部整治助推干部作风革命效能革命行动实施方案》。

7.发挥先锋作用，积极服务全县大局。我局全体干部职工勠力同心、团结干事，立足工作职责职能，做细做实工作，推动全局各项工作逐步走向了正轨。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普宣教与社区管理科、资源保护科。

所属单位1个，建水县燕子洞管护站。

（二）决算单位构成

纳入建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局。

纳入建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是建水燕子洞管护站为非独立核算单位，由建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局统一核算，故纳入建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位为建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2023年度收入合计201.02万元。其中：财政拨款收入201.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加97.17万元，增长93.57%。其中：财政拨款收入增加97.17万元，增长93.57%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因是新增项目收入。

二、支出决算情况说明

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2023年度支出合计208.64万元。其中：基本支出164.41万元，占总支出的78.80％；项目支出44.23万元，占总支出的21.20％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加98.42万元，增长89.29%。其中：基本支出增加62.68万元，增长61.61%；项目支出增加35.74万元，增长420.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因是新增项目收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.20万元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.21万元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

项目一：建水县燕子洞白腰雨燕省级自然保护区生态治理恢复建设项目前期经费

为开展自然保护区生态治理恢复建设，设定此项目。财政拨款30万元，实际支出30万元。具体支出如下：委托业务费30万元。

项目二：2023年管护资金

为开展自然保护区管理，设定此项目。财政拨款1.49万元，实际支出1.49万元。具体支出如下：办公费1.49万元。

项目三：2023年单位自有资金

根据《云南省财政厅关于全省各地预算指标核算管理改革推进情况的通报》情况，为进一步贯彻落实《建水县人民政府办公室关于印发建水县预算管理一体化改革实施方案的通知》（建政办发〔2021〕77号）《建水县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》（建财发〔2021〕155号）文件要求，切实规范单位资金预算指标核算管理。设定此项目。自有资金7.62万元。具体支出如下：办公经费4.082万元，公务接待费0.084万元，工会经费3.454万元。

项目四：副处工作经费。

根据副处工作经费情况说明，设定此项目。财政拨款5.12万元，实际支出5.12万元。具体支出如下：办公费2.5万元。差旅费0.43万元，公务接待费0.49万元，委托业务费0.2万元，其他交通费1.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出201.02万元,占本年支出合计的96.35%。与上年相比增加97.17万元，增长93.57%,主要原因是新增项目收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出13.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于委托业务支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出127.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.43%。主要用于自然保护区管理，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及等日常公用经费支出、项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.41万元，决算为0.49万元，完成年初预算的5.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9.41万元，决算为0.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的5.21%，具体是国内接待费支出决算0.49万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.41万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的5.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9.41万元，决算为0.49万元，完成年初预算的5.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”制度，控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.49万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是健全机构建设，业务量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、项目验收、耕地图斑、控辍保学等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局为事业单位性质，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局资产总额31.94万元，其中，流动资产15.33万元，固定资产16.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.81万元，其中固定资产增加0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.83万元，其中：授予小微企业合同金额0.83万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

（三）事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

（五）经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

（六）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

（七）一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

（八）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

（十）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252403200201111