建水县水务局2023年度部门决算

监督索引号53252400533201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关水利工作的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的单行条例草案、部门规章制度并组织实施，拟定全县水利工作发展战略和中长期规划和年度计划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责保障全县水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责本行政区域内重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布全县水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省、州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责监督城市规划区域外河道取水、采砂、淘金管理工作，依法严肃查办侵占河道、河堤和破坏河道设施等违法违章案件；负责河道流域综合治理规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责水政监察和水行政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁本区域内水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.组织开展水利科技、培训和水利涉外工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广；负责水利行业干部人事培训和专业技术职务评聘管理；负责水利科技信息工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.水利投资稳增长

2023年度水利固定资产投资新入库项目3个，预计年底前可新增入库项目1个，续建项目2个，1-3季度完成固定资产投资3.2亿元，预计年底可完成固定资产投资3.8亿元。正在积极开展前期工作的重点水利项目23件，估算总投资91.11亿元，其中水库13件总投资76.04亿元，连通工程5件总投资4.91亿元，城乡供水一体化1件总投资6.87亿元，河道治理4件总投资3.29亿元。

2.持续推进在建项目建设

一是加快重点水源工程建设。大田水库已完成输水泄洪（导流）隧洞、拦河坝、库岸防渗及加固等主体工程建设，已完成工程占总工程总量92%；施家寨水库已完成输水（泄洪）隧洞工程建设，灌溉及供水管道工程建设、管理房工程建设，同时主坝已填筑完成，占总工程总量的80%；铜厂水库已完成输水（泄洪）隧洞、灌溉、供水管道和水库管理房工程建设，主坝、副坝已封顶，铜厂水库下闸蓄水已完成验收，已完成工程占总工程总量的97%；红罩塘水库主体工程已完工，累计投资11175.78万元。二是加快大中型灌区项目建设。有序推进红河州石屏灌区建水灌片工程建设，累计完成跃进～天华山水库连通工程输水管道7402m。中沟2.5km，累计完成新（改）建骨干输水工程全长58.93千米。红园山中型灌区续建配套与节水改造项目，截至目前已完成更新改造输水渠道19.31km，新建和改造输配水支渠3.9 km，新建配水管道10.43 km，已完成投资4703.16万元。三是稳步推进建水县农村供水保障项目。我县纳入云南省农村供水保障专项行动项目的饮水工程有36件，涉及人口34592人，目前已完工26件。有序开展建水县城乡一体化工程前期工作，惠及人口21.74万人，估算投资6.87亿元。目前可研报告已批复，投融资方案初稿已完成，正在送与投资企业内部审查后报银行审查。四是加快中小河流治理。岔科河大寨至白土段治理工程，主体工程已基本完工，治理总长6.984公里，完成投资2936.41万元；香木桥河馆驿至大新桥段治理工程，该工程已累计完成投资1530万元，完成治理河道6.3公里。五是实施生态修复工程。完成建水县2020年官厅小流域坡耕地水土流失综合治理工程进行终验，积极推进泸江及支流水环境综合治理工作，总投资为1.53亿元，已完成泸江河、小白河、南庄河、象冲河、塔冲河河道清淤完成33.6公里，排污管道敷设完成37.95公里，正在进行中所、干河、白家营、羊街、团山村委会沟槽土方开挖、排污管道敷设，泸江河河道清淤，庄子河、荒地、马坊、新房、圣兴、杨家庄村委会沟槽土方开挖，排污管道敷设。六是加快推进小型水利项目实施。绵羊冲水库除险加固项目，目前完成了中型水库三类坝安全鉴定，已取得初步设计批复，目前正在积极争取上级资金，筹备招投标工作，预计12月开工建设。同时，开展实施水草冲水库、上过河水库、下过河水库等9件除险加固工程项目，同步抓好2023年新开工项目建水县拢拱水库、云祥寨水库等40件小型水库维修养护工程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县水务局机关行政编制16名。设局长1名，副局长4名。我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、水资源科、政策法规科、农村水务科、水土保持科、水旱灾害防御科、规划计划科建设管理科、安全监督科。所属单位7个，分别是：

1.建水县水务局

2.建水县水单勘测设计队

3.建水县广慈湖管理所

4.建水县天华山水系管理处

5.建水县跃进水系管理处

6.建水县水利工程质量监督站

7.建水县全面推行河长制工作办公室

（二）决算单位构成

纳入建水县水务局2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.建水县水务局

2.建水县水单勘测设计队

3.建水县广慈湖管理所

4.建水县天华山水系管理处

5.建水县跃进水系管理处

6.建水县水利工程质量监督站

7.建水县全面推行河长制工作办公室

纳入建水县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县水务局2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员102人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员122人（离休0人，退休122人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属20人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县水务局2023年度收入合计5347.77万元。其中：财政拨款收入4418.79万元，占总收入的82.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入928.63万元（含教育收费0.00万元），占总收入的17.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.35万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少11538.06万元，下降68.33%。其中：财政拨款收入减少11544.37万元，下降72.32%；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加6.35万元，增长0.69%；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入减少0.05万元，下降12.5%。收入减少的主要原因是受经济下行影响，财政支付困难，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

建水县水务局2023年度支出合计6103.52万元。其中：基本支出1563.62万元，占总支出的25.62%；项目支出4539.90万元，占总支出的74.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11272.22万元，下降64.87%。其中：基本支出减少860.25万元，下降35.49%；项目支出减少10411.96万元，下降69.64%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。收入减少的主要原因是受经济下行影响，财政支付困难，支出难以保障，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1563.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1522.69万元，占基本支出的97.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.94万元，占基本支出的2.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4539.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于事业单位离退休112.76万元；其他科学技术支出10万元；农村基础设施建设支出20万元；农业生产发展支出567万元；水利行业业务管理970.63万元；水利工程建设2016.1万元；水利工程运行与维护186万元：水土保持44.76万元：水资源节约管理与保护29.32万元；防汛199.47万元；抗旱22.49万元；农村水利316.37万元： 其他水利支出45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出4567.58万元,占本年支出合计的74.84%。与上年相比增加602.38万元，增长15.19%,主要原因：一是建水县水电勘测设计队新增录用人员4人，相关保险费用上缴基数调整开支增加；二是项目支出和经营支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出244.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于行政单位离退32.06万元；事业单位离退休1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出121.37万元；机关事业单位职业年金缴费支出11.68万；死亡抚恤金78.15万元。

9.卫生健康（类）支出121.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于行政单位医疗支出26.63万元；事业单位医疗支出49.22万元；公务员医疗补助支出37.73万元；其他行政事业单位医疗支出7.55万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4093.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%。主要用于行政运行支出307.5万元；水利行业业务管理927.28万元；水利工程建设2015.1万元；水利工程运行与维护186万元：水土保持44.76万元：水资源节约管理与保护29.32万元；防汛199.47万元；抗旱22.49万元；农村水利316.37万元： 其他水利支出45万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出98.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于本单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.5万元，决算为1.60万元，完成年初预算的45.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.2万元，决算为0.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60%，完成年初预算的80%；公务接待费支出年初预算为2.3万元，决算为0.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.16%，完成年初预算的27.83%，具体是国内接待费支出决算0.64万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.5万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的45.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.2万元，决算为0.96万元，完成年初预算的80%；公务接待费支出年初预算为2.3万元，决算为0.64万元，完成年初预算的27.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强：“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费开支管理，公务用车运行费用、公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元，增长1.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.20万元，下降17.24%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长56.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年度发生的部分公务接待费用因支付困难，当年未形成支出，2023年完成支付，所以导致“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于美丽河湖建设项目达标订定、光伏提水工程调研、水利发展资金绩效考评等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县水务局2023年机关运行经费支出24.51万元，比上年减少1.42万元，下降5.46%，主要原因格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强：“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费开支管理，公务用车运行费用、公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县水务局资产总额74780.15万元，其中，流动资产11,356.63万元，固定资产8,202.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程41128.11万元，无形资产1.78万元（净值），其他资产14,090.93万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,378.32万元，其中固定资产减少8,820.92万元(减少原因是:跃进水库账务调整,由固定资产调整到其他资产)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额5.80万元，其中：授予小微企业合同金额3.80万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

四、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

五、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社 会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

六、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

八、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪共补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十、工资福利费用，反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务费用，反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

十二、对个人和家庭的补助，反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

监督索引号53252400533201111