建水县社会福利院2023年度部门决算

监督索引号53252400331400201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县福利事业发展；负责集中供养的特困人员、孤儿、弃婴生活、就医等事宜；负责自费入住人员的服务管理工作。完成县民政局交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.改善服务环境，规范服务流程，管理服务水平迈上新台阶。

（1）加大资金投入，环境面貌逐步改善。2023年县民政局拨款80万进行院内质量提升项目改造。截至12月，我院消防改造、污水处理工程已经改造完成，改造费共计238015元，已全部付清。2号楼卫生间楼板漏水改造工程于10月7日完成招投标，中标单位：建水县第九建筑工程有限公司，10月10日开工。11月24日四、五、六楼24间房间已经完工，打扫干净搬入老人，按工程进度结算书支付488298.29元，12月13日支付328298.29元，剩余160000.00元预付款等待财政支付科同意支付。一至三楼21间卫生间完成更换卫生间门、防水层施工、蓄水试验，正在贴瓷砖。其余工程正在有序进行。

（2）加强膳食管理，老人饮食生活不断改善。我院每周由院膳食管理委员会征求老人意见定制食谱，每逢元旦、春节、端午节等节日，我院食堂提前做好节日物资储备，科学搭配菜肴，安排“团圆饭”，让老人和孩子感受到家的温暖。根据老年人的饮食特点及实际需求，开设了小食堂，实行小锅小灶，点菜就餐。

（3）开展娱乐活动，丰富老人文化生活。我院从老人实际需求出发，安排专人，组建老年人兴趣活动小组，通过做健身操、唱歌、剪纸等活动把老人们凝聚起来，丰富老人们的精神文化生活。

2.进一步加强内部管理，切实做好收养服务工作。

截至12月，我院现入住人员共为91名，其中：特困人员6名；孤老优抚对象1名；自费入住人员84名。2023年代养公安移送暂时未找到生父母的弃婴2名，目前，一名被父母认领回家，一名代养在红河州儿童福利院。一年来，我院紧紧围绕服务老人、弃婴这个中心，以行风建设、承诺服务为主题，以加强职业道德建设、树立“窗口”形象为目标，大力倡导爱岗敬业、无私奉献的精神，按照养老服务目标，对老人的管理服务做到：居住环境优美化、居住安排合理化、设施设备现代化、服务管理人性化、医疗保健康复化、膳食安排营养化、文化活动经常化。

3.建立“医养结合”养老服务体系。为提高养老服务质量，适应人口老龄化带来的社会化养老服务需求，结合建水县实际，根据国务院、省、州等文件精神，建水县社会福利院与建水县陈官中心卫生院开展“医养结合”项目合作，采取“医养结合”的运营管理模式，实现“养老院＋医院”医康养机构，打通健康养老“最后一公里”，成为红河州第一个公建公营“医养结合”先行先试项目示范点和建水县首家失能照护中心。提高老龄人口健康服务能力，保障“老有所医、老有所养”的基本需求，推进我县养老服务业发展。

4.加强安全防范，杜绝安全隐患。我院每月定期对各楼层、食堂等重点部位及电线电路、饮食卫生、房间设施等关键环节开展拉网式大排查，对排查出的隐患问题，及时整改；对卫生间、楼梯口等关键部位做到日间巡查，避免出现意外事故。严把食品来源、消毒、加工、储存关，确保院内饮食安全。坚持24小时值班制，实行院领导带班，工作人员坚守岗位，定时巡查，认真记录巡查日志；严格进出院管理，实行出入院登记请销假制度，严防老人走失、跌倒；特别是针对节假日期间亲属探视、接送较多的实际情况，工作人员主动联系，协助家属办理进出院登记手续，让老人和亲属双方满意、放心。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、儿童部、老年办、医务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县社会福利院作为二级预算单位纳入建水县民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县社会福利院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

建水县社会福利院没有一般公共预算财政拨款项目、没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。建水县社会福利院没有“三公”经费预算数，也没有“三公”经费决算数，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。没有项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县社会福利院2023年度收入合计177.48万元。其中：财政拨款收入175.98万元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.50万元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计减少7.41万元，下降4.01%。其中：财政拨款收入减少8.91万元，下降4.82%，主要原因是：本年度社保缴费基数下调，财政补助资金减少；上级补助收入0.00万元，无增减；事业收入0.00万元，无增减；经营收入0.00万元，无增减；附属单位上缴收入0.00万元，无增减；其他收入增加1.50万元，增长100%，主要原因是：账务调整，其他应付款调入其他收入。

二、支出决算情况说明

建水县社会福利院2023年度支出合计175.98万元。其中：基本支出175.98万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少41.91万元，下降19.24%。其中：基本支出减少8.91万元，下降4.82%，主要原因是：本年度社保缴费减少，基本支出就减少；项目支出减少33.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无上级拨入项目经费；上缴上级支出0.00万元，无增减；经营支出0.00万元，无增减；对附属单位补助支出0.00万元，无增减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县社会福利院单位机构正常运转的日常支出175.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.90万元，占基本支出的98.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.08万元，占基本支出的1.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县社会福利院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出175.98万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8.91万元，下降4.82%,主要原因是本年度社保缴费减少，基本支出就减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出146.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出15.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00万元，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减；公务用车购置费支出决算0.00万元，无增减；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，无增减；公务接待费支出决算0.00万元，无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县社会福利院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年0.00万元，无增减，主要原因是机关运行经费只统计行政单位、参照公务员法管理事业单位，不统计事业单位的，所以机关运行经费支出为0元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县社会福利院资产总额2045.79万元，其中，流动资产21.28万元，固定资产2024.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.94万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

2、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

3、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400331400201111