建水县政务服务管理局2023年度部门决算

监督索引号53252400249501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责政府自身建设工作，贯彻落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度和服务型政府的建设。

2.负责建水县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施，对政务服务中心以及所属单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训；做好窗口工作人员的管理。

3.负责监督管理建水县公共资源交易中心、建水县投资项目审批服务中心。

4.负责建水县行政审批制度改革工作。

5.负责建水县政务热线“12345”的日常管理。

6.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度，负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设，受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7.负责县政务服务中心、县投资项目审批服务中心、县公共资源交易中心信息化和办公自动化建设，统计、分析相关信息，确保网络运行正常，信息畅通。

8.监督检查指导乡镇为民服务中心开展业务工作。

9.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完善县政务服务中心运行管理机制。不断巩固“一窗受理”模式。

2.健全县级政务服务分中心监督管理制度。持续推进“一门集中”进程，在进驻事项方面，推进各行政审批部门事项向分中心集中，分中心事项向县政务服务中心集中，逐步减少分中心数量。

3.完善乡村（社区）为民服务中心“就近办”和“全城通办”制度。

4.严格执行《云南省人民政府印发关于进一步规范公共资源交易加强监督管理规定的通知》。实现全县公共资源交易项目集中管理，规范政府采购活动中的权力运行，提高资金使用效率，推进远程异地评标常态化，保障依法依规操作。

5.紧密围绕省、州营商环境“红黑榜”制度考评体系，持续深化“放管服”改革优化营商环境。

6.加大“一部手机办事通”APP推广力度。多渠道开展“一部手机办事通”APP宣传推广使用工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县政务服务管理局共设置5个内设机构：办公室、政务服务科、政府自身建设科、监督管理科、政策法规科。

下属事业单位2个，分别是：

1.建水县公共资源交易中心；

2.建水县投资项目审批服务中心。

（二）决算单位构成

纳入建水县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县政务服务管理局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县政务服务管理局2023年度收入合计565.05万元。其中：财政拨款收入565.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13.81万元，增长2.50%。其中：财政拨款收入增加14.65万元，增长2.66%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入下降0.85万元，下降100.00%。主要原因是新增项目收入及人员调入。

二、支出决算情况说明

建水县政务服务管理局2023年度支出合计566.48万元。其中：基本支出454.83万元，占总支出的80.29%；项目支出111.65万元，占总支出的19.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.98万元，增长2.90%。其中：基本支出下降16.58万元，下降3.52%；项目支出增加32.57万元，增长41.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是新增项目收入及人员调入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出454.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.37万元，占基本支出的96.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.45万元，占基本支出的3.40％。人均16.24万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

项目1：土地出让专项资金经费

为推进土地电子化交易，规范电子化交易行为，加强交易过程监督管理，根据《中华人民共和国招标投标法》等文件精神，制定此项目。财政已拨付13万元，用于支付2021年土地拍卖佣金。实际支出12.45万元。

项目2：政务局（政务大厅）、资源交易中心、投资项目审批服务中心经费。

推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化。依申请办理的6类行政权力事项和公共服务事项的网上可办率不低于95%。设置综合窗口，“一窗”分类受理事项占进驻大厅全部事项的70%以上。反映全州使用政务服务网上大厅为群众提供服务、方便群众办事的能力。经费总额为10万元，财政已拨付10万元。主要用于支付建水县政务服务管理局（含政务大厅）、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费。实际支出9.65万元。

项目3：网络经费

推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化。确保系统安全、运行稳定、功能齐全、设施齐备、网络畅通。财政已拨付6万元，实际支出6万元。

项目4：政府购买服务经费（“一颗印章管审批”综合窗口接件员经费

优化营商环境为基础，全面深化改革，全力打造具有建水特点的市场化法治化国际化一流营商环境。财政已拨付12万元，实际支付11.63万元，用于支付接件员费用及其它支出。

项目5：一局三中心运行经费

推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化。财政已拨付10万元，实际支付9.52万元。

项目6：交易中心提升改造经费

根据《云南省发展和改革委员会关于开展公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设试点工作的通知》（云发改办交易管理〔2022〕740 号）要求，推进我州公共资源交易服务标准化提升，打造州县一体化和全省示范引领的公共资源服务管理新模式。财政已拨付50万元，实际支付49.99万元。

项目7：电子卖场商品巡检工作经费

进一步规范预算单位政府采购行为，提高政府采购效率。财政已拨付5万元，实际支付5万元。

项目8：单位自有资金安排的支出经费

根据《云南省财政厅关于全省各地预算指标核算管理改革推进情况的通报》情况，为进一步贯彻落实《建水县人民政府办公室关于印发建水县预算管理一体化改革实施方案的通知》（建政办发〔2021〕77号）《建水县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》（建财发〔2021〕155号）文件要求，切实规范单位资金预算指标核算管理。自有资金1.43万元。

项目8：中央补助就业资金（社会保险补贴）

社会保险补贴用于以对招用就业困难人员并缴纳社会保险的单位，以及通过公益性岗位安置就业困难人员并缴纳社会保险费的单位，按其为就业困难人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴，不包括就业困难人员个人应缴纳的部分。已拨付5.97万元，实际支付5.97万元。

提高预算编制的科学性与准确性，成立部门预算管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出565.05万元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加14.65万元，增长2.66%,主要原因是年中项目增加及人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出443.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%。主要用于人员工资发放；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出50.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于支付社会保险缴费；

9.卫生健康（类）支出36.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于支付社会保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.49万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9.97万元，决算为0.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.89%，具体是国内接待费支出决算0.49万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.97万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的4.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9.97万元，决算为0.49万元，完成年初预算的4.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.49万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是周边县市政务局交流学习增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于周边县市政务局交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县政务服务管理局2023年机关运行经费支出15.45万元，比上年增加0.25万元，增长1.62%，主要原因是人员调入。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县政务服务管理局资产总额71.49万元，其中，流动资产0.2万元，固定资产63.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.86万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.47万元，其中固定资产增加28.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.73万元，其中：授予小微企业合同金额2.73万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

4.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400249501111