建水县图书馆2023年度部门决算

监督索引号53252400473500301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县图书馆是面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构。

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》等有关法律、法规、政策，推进全民阅读基础设施和服务体系建设，推广全民阅读，营造全民阅读氛围，发展社会主义先进文化。

2.收集、整理、保存、传播文献信息，统筹协调文献信息的采购，优化馆藏结构，逐步形成具有本馆特色的文献信息保障体系。

3.举办各类培训、讲座、展览及全民阅读推广活动，为社会公众免费提供查询、借阅及相关服务，开发智力资源，开展社会教育，提供文化娱乐。

4.积极推进和实施现代信息化技术和传播技术的运用，加强自动化、网络化、数字化图书馆的建设与发展，提高图书馆的服务效能。做好图书馆网站、建水地方特色资源数据库的建设、维护等工作。

5.优化服务环境，完善工作方法，更新办馆理念，不断提升服务质量、提高办馆水平。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、做好主阵地服务，规范有序做好免开工作。

2023年，图书馆积极有序组织开展阵地服务工作。截至12月31日，图书馆总藏量186587册，2023新增藏量2580册，（其中少儿文献新增826册，地方文献新增247册，成人文献398册，期刊975册，报刊134件）；图书馆总馆外借书刊24109人次、106314册次，总流通86000人次；举办培训讲座线上39期，线下20期；展览线上21期，线下6期；阅读推广活动线上49期，线下39期。此外，建水县图书馆官网、建水地方特色资源数据库、建水县图书馆移动图书馆、建水县图书馆微信公众号及全民阅读服务点也为读者提供学习交流的平台和个性化的书籍借阅服务。
2023年，小桂湖书屋、翰林书屋共开展学习活动17场次，接待读者1000多人；开展其它活动42场，接待社会公众和游客共计2.6万人。

二、积极推广全民阅读，不断提高服务水平。

建水县图书馆积极组织了一系列的阅读推广活动，并通过社交媒体、海报、宣传册等各种渠道进行宣传，以确保活动的知名度和社会公众的参与度。

2023年，建水县图书馆举办了一系列多样化的活动，线上线下总场次达到174场，参与读者三万多人次，活动形式包括讲座、培训、展览、故事会、书友会、比赛等，有书友会、亲子阅读活动、展览、讲座等，旨在为读者提供丰富多样的学习形式及学习体验，促进阅读兴趣的培养，提高图书馆的服务质量。2023年，建水县图书馆组织开展了多次书友会，还与作家协会、临安诗社携手组织专题读书活动，邀请知名作家、学者和读书爱好者来分享他们的阅读体验和心得。在线上线下举办展览，线上展览主要结合传统节日、重点节庆开展，如春节、清明、建军节、中秋、国庆等节假日，线下主要进行了“展奇闻、览趣事”的主题展览，开展“梦想从阅读开始，成功从脚下起步”及精品书籍展进校园活动。图书馆还定期举办亲子阅读活动，包括绘本故事会和“察颜阅色”创意绘画公益课等。通过讲故事、绘本分享和互动游戏，帮助家庭建立起阅读的共同兴趣，加强亲子关系，并培养孩子们的阅读习惯。

图书馆扎实推进全民阅读活动，营造了爱读书、读好书、善读书的浓厚书香氛围，激发社会公众的阅读热情

三、总分馆制业务指导及联动服务稳步推进。

县图书馆在做好总馆基础业务和阅读推广的同时，还积极指导好本区域内分馆、服务点的业务工作，抓好各类资源的共建、共享，组织开展好联动服务。目前，总分馆制建设各项规章制度逐步完善，业务指导有序开展，联动服务稳步推进。2023年，总馆到小桂湖书屋分馆开展业务指导；到青少年校外活动中心分馆、盘江乡新安村开展总分馆联动服务活动，部分分馆积极组织开展具有本馆特点的阅读推广活动。

四、图书馆阅读空间改造及典籍博物馆建设项目

2023年，图书馆正式启动了阅读空间改造及典籍博物馆建设项目，阅读空间改造已经完成，典籍博物馆建设项目已进入收尾阶段。

建水县图书馆非常重视古籍保护与修复项目工作，按照县委县政府工作要求，积极推进项目落实。一是成立了建水典籍博物馆陈列布展方案编纂专家组，负责编纂陈列布展方案和讲解词撰写。二是2023年2月，为促进古籍保护修复工作更上一个台阶，文旅局、图书馆向县上申请成立古籍修复专家工作室，7月11日，“陆韵运好古籍修复专家工作室”已经挂牌。三是积极与云南省图书馆协商古籍保护与修复相关工作，争取云南省图书馆的支持。3月，图书馆相关人员去省图书馆学习考察古籍库室建设、展陈设计与古籍修复的先进经验，加强工作交流。协商在建水县图书馆挂牌成立杨利群古籍修复专家工作站，指导建水馆修复珍贵古籍，培育建水古籍修复人才。四是积极争取云南省图书馆古籍修复中心莅临建水举办古籍修复高级培训班，2023年6月29日至7月13日，第十四期全国少数民族古籍修复技术培训班在建水举办。五是完成古籍保护与修复设备购置，完成馆藏古籍《文庙丁祭谱》的修复，完成《临安府志》《文庙丁祭谱》古籍套书仿真制作。基础设施建设部分，完成建水典籍博物馆古籍修复室、特藏室、古籍库房的建设，展陈室还在进行展板的效果图设计，有待专家组进一步审稿。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、采编部、参考咨询室、外借室、特藏室、绘本室、多媒体教室、培训室、电子阅览室、综合阅览室、展厅、自修区等12个内设机构及免费服务窗口，在银行、医院、宾馆、社区等地设有43个全民阅读服务点。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

建水县图书馆作为二级预算单位纳入建水县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县图书馆2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县图书馆没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县图书馆2023年度收入合计293.35万元。其中：财政拨款收入293.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加81.86万元，增长38.70%。其中：财政拨款收入增加82.85万元，增长39.36%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入减少1.00万元，下降100.00%。增加的主要原因分析是每年的正常晋升。

二、支出决算情况说明

建水县图书馆2023年度支出合计295.01万元。其中：基本支出185.73万元，占总支出的62.96%；项目支出109.29万元，占总支出的37.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加82.97万元，增长39.13%。其中：基本支出减少10.86万元，下降5.52%；项目支出增加93.83万元，增长606.92%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。增加的主要原因分析是每年的正常晋升。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县图书馆单位机构正常运转的日常支出185.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出182.71万元，占基本支出的98.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.02万元，占基本支出的1.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：是书库二楼书吧的改造，古籍保护与修复的项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出293.34万元,占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加82.70万元，增长39.26%,主要原因分析是每年的正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出239.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于职工工资和开展免费全民阅读推广活动的支出；

8.社会保障和就业（类）支出20.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险、退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出18.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是我馆厉行节约压缩”三公经费”。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长233.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长233.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待的批次没有增加，只是接待的人数有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次，（其中：外事接待0批次），接待人次10人。主要用于图书馆工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县图书馆资产总额182.59万元，其中，流动资产31.02万元，固定资产150.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.49万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 8.79 万元，其中固定资产减少4.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值4.89万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋175平方米，账面原值119.58万元，实现资产使用收入3.12万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.78万元，其中：授予小微企业合同金额1.78万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

八、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

十、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400473500301111