建水县普雄乡2023年度部门决算

监督索引号53252400156201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县普雄乡政府以全心全意为人民服务为方针路线，以建设“生态普雄、人文普雄、美丽普雄”为目标，共同发展推进全乡社会主义现代化建设。

1.贯彻落实党和国家及县委县政府的指导方针、政策，组织开展各项行政事业工作推动全乡全面发展。

2.组织、协调开展全乡工作方面的重大活动。

3.组织、培训乡机关事业单位人员和村委会四职干部，指导帮助乡属各单位和村委会工作。

4.指导帮助各村委会和基层党组织开展好工作。充分发挥基层党组织的群体作用，为地方民族团结，社会稳定和两个文明建设作出积极的贡献。

5.按时、按质发放和宣传各项惠农补助政策与款项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以动能增动力，着力项目引领，发展活力加速释放。营商环境持续优化，认真落实打造一流营商环境三年行动计划工作方案，不断深化“放管服”改革，持续优化“一站式”窗口服务质效。项目支撑有力有效，坚持项目为主，以项目建设支撑高质量发展，固定资产投资项目入库15个，争取财政衔接资金项目5个，涉及总投资633.1万元。

2.以民生聚民心，着力一心为民，人民福祉全面增进。社会保障有温度，全面做好特困人员、优抚、老龄、残疾人等特殊群体保障工作，发放低保119.86万元、特困39.22万元，临时救助15.8万元、高龄补贴9.6万元，发放务工交通补贴24.48万元。文化事业有亮点，稳步推进塔瓦村省级非物质文化遗产彝族花灯传承与保护项目建设，成功举办“龙岔河畔铓鼓响•幸福生活把歌唱”田野实景演出、“赏梨花•看花灯”实景直播活动，圆满承办“遇见建水幸福普雄”2023年全国“四季村晚”夏季示范展演活动，把活动办成了百姓家门口的“文化盛宴”，把“村晚”打造成反映人民群众精神新风貌、乡村振兴新气象的载体，促进群众物质、精神“双富裕”。

3.以特色见特效，着力产业升级，发展基础不断夯实。耕地保护更强，严格落实耕地保护和用途管控，坚决遏制耕地“非农化”、有效防止耕地“非粮化”，完成他腊、普雄片区7200亩高标准农田建设，农业综合生产能力明显提高。种植产业更优，完成甘蓝、辣椒、四季豆、萝卜、生姜、西葫芦等蔬菜种植2.2万亩、产量2.1万吨，完成水泡梨、柑橘、红桃、苹果等水果种植1.46万亩、产量4860吨，完成烤烟、万寿菊等经济作物种植1.1万亩、产值4060.8万元，完成三七、重楼、白及、黄精等中草药种植1.18万亩、产值4851元，完成普雄果蔬生产基地及水泡梨加工厂项目建设。特色产业发展更快，有效盘活13.5万株古树茶资源，完成采茶10余吨，带动群众增收50万元，实现村集体经济收入40万元，投入185万元，完成纸厂村庄基础设施及特色产业示范基地展示平台项目建设，建设了500平米古法造纸体验车间和5亩特色苗圃示范基地。

4.以先行争先锋，着力深化改革，服务水平加速推升。政治根基坚实牢固，紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，抓好学习教育，大力开展“立足岗位作贡献”、“我为发展献一策”、为民服务办实事、“学习身边榜样”等活动，抓实问题整改和民生项目，高质量推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。效能建设提质增效，深入践行作风革命、效能革命，为民服务水平不断提高，基层治理体系日益完善，持续优化政务服务，6个村委会设立便民服务中心。廉政建设取得实效，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则，运用好监督执纪“四种形态”，营造了良好的政治生态，进一步规范公务接待和公务用车，加强办公用房管理，推进“三资”监管规范运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、住建办公室、乡村振兴办公室、计生办公室。所属单位8个，分别是：

1.建水县普雄乡人民政府

2.建水县普雄乡财政所

3.建水县普雄乡企业管理服务中心

4.建水县普雄乡文化广播电视服务中心

5.建水县普雄乡农业综合服务中心

6.建水县普雄乡国土和村镇规划建设服务中心

7.建水县普雄乡社会保障服务中心

8.建水县普雄乡应急服务中心

（二）决算单位构成

纳入建水县普雄乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.建水县普雄乡人民政府

2.建水县普雄乡财政所

3.建水县普雄乡企业管理服务中心

4.建水县普雄乡文化广播电视服务中心

5.建水县普雄乡农业综合服务中心

6.建水县普雄乡国土和村镇规划建设服务中心

7.建水县普雄乡社会保障服务中心

8.建水县普雄乡应急服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县普雄乡2023年末实有人员编73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县普雄乡2023年度收入合计1998.33万元。其中：财政拨款收入1904.33万元，占总收入的95.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入94.00万元，占总收入的4.70%。与上年相比，收入合计增加58.75万元，增长3.03%。其中：财政拨款收入增加55.18万元，增长2.98%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加3.57万元，增长3.95%。2023年收入较2022年增加的主要原因是，2023年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目多，财政拨款预算收入比2022年增加55.18万元。

二、支出决算情况说明

建水县普雄乡2023年度支出合计1961.86万元。其中：基本支出1171.28万元，占总支出的59.70%；项目支出790.58万元，占总支出的40.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少44.20万元，下降2.20%。其中：基本支出减少111.38万元，下降8.68%；项目支出增加67.18万元，增长9.29%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是受政府财力紧张影响，日常公用经费支出较2022年大幅度缩减，支出合计减少；2023巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目多，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县普雄乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1171.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1089.87万元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.41万元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县普雄乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出790.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.建财发〔2022〕2号基层就业和社会保障公共服务设施补短板资金20万元。

2.普雄乡文化活动及人居环境提升资金1.6万元。

3.红财社发〔2023〕137号2023年12月就业见习生活补助省级补助专项资金0.15万元。

4.建财预〔2023〕426号耕地流出图斑整改工作经费14万元。

5.红财农发〔2021〕100号普雄乡2022年中央生猪调出大县奖励补助资金2.24万元。

6.红财教发〔2023〕100号建水龙岔村委会公共文化服务建设补助经费5万元。

7.红财教发〔2022〕28号普雄乡文化站免费开放省州级配套专项资金0.76万元。

8.建财发〔2023〕3号州级2022年组织专项经费0.27万元。

9.红财资发〔2021〕38号普雄乡国有企业退休人员社会化管理补助资金0.28万元。

10.红财综发〔2022〕3号普雄乡普雄村老年活动室建设补助资金10万元。

11.建财发〔2023〕3号建水县2022年中央动物防疫专项资金1.92万元。

12.建财预〔2023〕243号普雄乡普法强基工作经费0.96万元。

13.红财农发〔2023〕94号建水县普雄乡万家庄村委会供水保障工程建设项目资金89.73万元。

14.红财农发〔2022〕108号普雄乡七棵树村委会大七棵树村村庄配套基础设施建设项目资金80.04万元。

15.红财综发〔2022〕40号残疾人协会建设补助资金1.5万元。

16.建财发〔2023〕3号2022年省级农村厕所改造建设专项资金0.02万元。

17.建财发〔2023〕3号乡村振兴工作经费5.3万元。

18.建财发〔2023〕3号普雄乡2022年农村日常养护省级补助资金4.19万元。

19.红财社发〔2023〕212号2023年12月村基层治理专干待遇省级补助经费0.05万元。

20.红财农发〔2023〕27号2023年省级畜牧业生产发展专项资金0.04万元。

21.建财预〔2023〕242号普雄乡乡村振兴工作经费1万元。

22.红财农发〔2023〕62号建水县普雄乡果蔬生产基地及水泡梨加工厂建设项目资金99.52万元。

23.建财发〔2023〕3号纪委工作经费0.09万元。

24.红财农发〔2023〕29号农村厕所革命改造建设专项资金10万元。

25.红财体制发〔2022〕8号普雄乡2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金0.21万元。

26.红财农发〔2022〕39号建水县2022年重大动物疫病防控省级配套补助资金0.8万元。

27.红财综发〔2022〕49号普雄乡龙岔村委会小寨村活动室建设及人居环境提升项目经费34.9万元。

28.红财农发〔2022〕108号普雄乡龙岔村委会大新寨村、小新寨村及仓房村基础设施建设项目(示范项目)资金179.4万元。

29.建财预〔2023〕118号补发普雄乡2022年计划生育宣传员和信息员生活补助资金2.33万元。

30.建财预〔2023〕502号普雄乡2023年全国“四季村晚”活动经费10万元。

31.红财农发〔2022〕116号2023年中央动物防疫等补助经费0.1万元。

32.建财发〔2023〕3号公益林生态效益管护专项资金1.44万元。

33.建财预〔2023〕534号建水县2021年—2022年度耕地流出问题排查整改奖励资金10.76万元。

34.红财农发〔2022〕108号建水县普雄乡纸厂村庄基础设施及特色产业示范基地展示平台建设项目资金184.4万元。

35.红财社发〔2023〕137号2023年就业见习生活补助省级补助专项资金0.15万元。

36.建财预〔2023〕186号2023年抗旱救灾资金2万元。

37.建财发〔2023〕3号烟叶生产发展项目补助资金0.33万元。

38.红财资环发〔2023〕77号2023年省级防汛应急救灾资金0.31万元。

39.红财资环发〔2023〕59号2023年中央财政森林生态效益补偿资金1.5万元。

40.红财社发〔2022〕143号普雄乡2022年农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费1.33万元。

41.红财社发〔2023〕212号2023年社区（村）基层治理专干待遇省级补助经费0.05万元。

42.红财资环发〔2023〕59号2023年度天然林停伐管护资金7万元。

43.红财综发〔2022〕31号2022州本级体彩公益金乡镇体育事业补助资金2万元。

44.红财教发〔2022〕138号文化馆（站）免费开放补助资金2.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县普雄乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1855.94万元,占本年支出合计的94.60%。与上年相比增加108.87万元，增长6.23%,主要原因是2023年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出329.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%。主要用于：

（1）2010101：人大事务行政支出22.06万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政支出131.64万元，用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）2011350：商贸事务事业运行支出29.9万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）2013101：党委办公厅（室）及相关机构事务行政支出126.18万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（5）2013299：其他组织事务支出7.81万元，主要用于支付党群助理员工资、保险，老党员定补。建财发〔2023〕3号州级2022年组织专项经费0.27万元，主要用于党员培训。

（6）2010302：建财预〔2023〕243号普雄乡普法强基工作经费0.96万元，主要用于普雄乡开展普法工作。建财预〔2023〕502号普雄乡2023年全国“四季村晚”活动经费10万，主要用于普雄乡开展“四季村晚”文化活动。建财发〔2023〕3号烟叶生产发展项目补助资金0.33，主要用于普雄乡烟叶防雹。

（7）2010699：红财体制发〔2022〕8号普雄乡2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金0.21万元，主要用于普雄乡财政业务培训。

（8）2011102：建财发〔2023〕3号纪委工作经费0.09万元，主要用于购置纪检用办公用品。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于：

（1）2070109：群众文化支出22.82万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）2070199：红财教发〔2022〕28号普雄乡文化站免费开放省州级配套专项资金0.76万元，红财教发〔2023〕100号建水龙岔村委会公共文化服务建设补助经费5万元，红财教发〔2022〕138号文化馆（站）免费开放补助资金2.91万元。

8.社会保障和就业（类）支出340.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.32%。主要用于：

（1）2080150：人力资源和社会保障管理事务事业运行支出33.43万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）2080208：基层政权建设和社区治理支出212.15万元，主要用于村干部、村小组长、支部书记生活补贴。

（3）2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出82.48万，主要用于机关事业单位在编在职人员养老保险缴费。

（4）2080506：机关事业单位职业年金缴费支出7.15万元，主要用于调出外县人员职业年金缴费。

（5）2080801：死亡抚恤支出3万元，主要用于遗属补助发放。

（6）2080711：红财社发〔2023〕137号2023年12月就业见习生活补助省级补助专项资金0.15万元，红财社发〔2023〕212号2023年12月村基层治理专干待遇省级补助经费0.05万元，红财社发〔2023〕137号2023年就业见习生活补助省级补助专项资金0.15万元，红财社发〔2023〕212号2023年社区（村）基层治理专干待遇省级补助经费0.05万元，主要用于基层治理专干工资发放。

（7）2080799：红财社发〔2022〕143号普雄乡2022年农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费1.33万元，主要用于普雄乡劳动力资源统计调查和数据动态更新工作。

9.卫生健康（类）支出87.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于：

（1）2100101：卫生健康管理事务行政运行支出14.4万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。建财预〔2023〕118号补发普雄乡2022年计划生育宣传员和信息员生活补助资金2.33万元，用于发放2022年计划生育宣传员和信息员生活补助。

（2）2101101：行政单位医疗支出17.88万元，主要是在职在编公务员医疗保险缴费支出。

（3）2101102：事业单位医疗支出29.18万元，主要用于事业在职在编人员医疗保险缴费支出。

（4）2101103：公务员医疗补助支出19.01万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。

（5）2101199：其他行政事业单位医疗支出4.21万元，主要用于在职在编人员工伤保险、大病保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：

（1）212999红财资发〔2021〕38号普雄乡国有企业退休人员社会化管理补助资金0.28万元，主要用于国有企业退休人员管理办公用品购置。

12.农林水（类）支出911.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.10%。主要用于：

（1）2130104：农业农村事业运行支出189.06万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）2130204：林业和草原事业机构支出57.97万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）2130108：建财发〔2023〕3号建水县2022年中央动物防疫专项资金1.92万元，主要用于生猪防疫补助；红财农发〔2022〕39号建水县2022年重大动物疫病防控省级配套补助资金0.8万元，主要用于动物检疫;红财农发〔2022〕116号2023年中央动物防疫等补助经费0.1万元。

（4）2130126：红财农发〔2023〕29号农村厕所革命改造建设专项资金10万元，主要用于建设公厕；建财发〔2023〕3号2022年省级农村厕所改造建设专项资金0.02万元。

（5）2130207：红财资环发〔2023〕59号2023年度天然林停伐管护资金7万元，主要用于天然林停伐管护。

（6）2130209：建财发〔2023〕3号公益林生态效益管护专项资金1.44万元，红财资环发〔2023〕59号2023年中央财政森林生态效益补偿资金1.5万元，主要用于普雄森林管护。

（7）2130315：建财预〔2023〕186号2023年抗旱救灾资金2万元。

（8）2130504：红财农发〔2023〕94号建水县普雄乡万家庄村委会供水保障工程建设项目资金89.73万元，红财农发〔2022〕108号普雄乡七棵树村委会大七棵树村村庄配套基础设施建设项目资金80.04万元，红财农发〔2022〕108号普雄乡龙岔村委会大新寨村、小新寨村及仓房村基础设施建设项目(示范项目)资金179.4万元。

（9）2130505：红财农发〔2023〕62号建水县普雄乡果蔬生产基地及水泡梨加工厂建设项目资金99.52万元，红财农发〔2022〕108号建水县普雄乡纸厂村庄基础设施及特色产业示范基地展示平台建设项目资金184.4万元。

（10）2130599：建财发〔2023〕3号乡村振兴工作经费5.3万元，建财预〔2023〕242号普雄乡乡村振兴工作经费1万元。

13.交通运输（类）支出4.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于：

（1）2140106：建财发〔2023〕3号普雄乡2022年农村日常养护省级补助资金4.19万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于：

（1）2160299：红财农发〔2021〕100号普雄乡2022年中央生猪调出大县奖励补助资金2.24万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出46.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于：

(1)2200150:自然资源事务事业运行支出21.43万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）2200106：建财预〔2023〕426号耕地流出图斑整改工作经费14万元，建财预〔2023〕534号建水县2021年—2022年度耕地流出问题排查整改奖励资金10.76万元。

19.住房保障（类）支出66.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于：

（1）2210201：住房公积金支出66.78万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出36.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于：

（1）2240150：应急管理事务事业运行支出36.66万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）2240108：红财资环发〔2023〕77号2023年省级防汛应急救灾资金0.31万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.32万元，决算为4.02万元，完成年初预算的35.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.28万元，决算为4.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.02%；公务接待费支出年初预算为5.04万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县普雄乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.32万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的35.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.28万元，决算为4.02万元，完成年初预算的64.02%；公务接待费支出年初预算为5.04万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.02万元，增长34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.02万元，增长34%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车辆老化，维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、提升人居环境、耕地流出图斑整改等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县普雄乡2023年机关运行经费支出26.26万元，比上年减少18.83万元，下降41.77%，主要原因是办公经费等日常公用经费缩减。单位机关运行经费主要用于保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行，包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县普雄乡资产总额473.94万元，其中，流动资产55.14万元，固定资产412.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5万元，无形资产0.81万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.27万元，其中固定资产增加77.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额704.97万元，其中：政府采购货物支出2.09万元；政府采购工程支出702.88万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额704.97万元，其中：授予小微企业合同金额704.97万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的

综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

7.一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

8.事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

9.其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

10.经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

11.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

12.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53252400156201111