建水县搬迁安置办公室2023年度部门决算

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目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律、法规、政策。

2.指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督。

3.协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作，并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。

4.负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。

5.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。

6.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作;负责后期扶持项目年度计划的编制和上报，并对批准的年度项目组织实施。

7.负责组织全县移民实施生产技能培训。

8.负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金，并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽查。负责全县移民业务统计工作。

9.处理移民来信来访，配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。

10.协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题，并及时将有关情况呈报建水县人民政府。

11.承办县委、县政府和县发展和改革局交办的其他任务。

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、移民规划安置工作

（1）积极做好移民安置和后期扶持“十四五”规划项目实施工作,围绕“移民新村、美丽家园”建设，促进移民村经济社会、综合持续健康发展，进行了后期扶持“十四五”规划实施中期评估。

（2）参与做好大田水库、苏租水库、滇中引水工程、石屏大型灌区项目建设有关工作。

（3）编制了2024年项目计划，委托设计咨询单位开展可研报告编制工作，并通过了州级评审。

（4）根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发[2006]17号）文件精神，紧密围绕建水县辖区水利水电工程移民工作实际，完成建水县水库移民大事记（1949－2022年）资料收集、编纂工作。

2、移民后期扶持政策的执行

（1）直补资金兑现情况

2023年，认真开展移民动态管理核减工作。在此过程中，层层压实责任，确保各个环节积极、稳妥、有序推进。同时，对各乡镇核减人员进行公示，确保核减人口准确无误，切实维护移民群众的知情权、参与权和监督权。全年共核减移民人口27人，发放全年移民直补资金366.36万元。

（2）后扶项目的实施情况

2023年，我办实施后期扶持项目12件，计划总投资2540万元，到位资金1540万元，年度项目开工在建11件，正在招标1件，目前完成计划总投资的30%。项目的实施，使移民群众生产生活条件得到进一步改善、收入得到一定提高，有效地促进了库区和移民安置区的经济发展和社会和谐稳定。

3、移民职业技能培训

为进一步提高我县大中型水库移民劳动力文化知识和生产技能水平，“以就业安置、创业扶持、技能培训”为工作重点，加快电子商务进村入户。我办筹措培训资金15万元，委托建水县电商职业培训学校举办建水县移民职业技能（农村电商）培训一期，培训移民37人，委托云南红河技师学院举办建水县甸尾乡搬迁移民职业技能（中式烹调师）培训，培训移民100人。通过对移民开展电商培训，可以改变传统的商业模式，繁荣农村市场，降低物流成本，为移民群众提供更多的就业平台，拓宽移民转移就业渠道，提高收入水平。通过对移民开展厨师培训，改善建水县甸尾乡搬迁移民就业状况、培养搬迁移民朋友拥有一技之长，增收致富，实现“共同富裕的道路上，一个也不掉队”的目标。

4、移民职业教育招生

根据省、州关于开展2023年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作的通知要求，我办积极开展“移民职业教育招生”工作，加强对移民乡镇的政策宣传。引导有意愿的初中、高中毕业生，就读承担我省2023年大中型水库移民后期扶持职业教育招生的院校。2023年完成移民职业教育招生4人。

5、移民信访维稳工作

为认真贯彻执行《云南省维护社会稳定工作规定》,做好我县大中型水利水电工程移民搬迁安置信访维稳工作，确保我县库区和移民安置区社会稳定，干部职工经常性地深入库区和移民安置区，针对维稳重点领域、重点群体、重点人员进行分析研判，主动解决历史遗留问题和移民诉求，妥善化解移民矛盾纠纷。2023年，未收到来信来访件，我县库区和移民安置区总体稳定，严谨的工作态度及踏实的工作作风得到了库区和移民安置区广大人民群众的认可和赞誉。

6、进一步做好移民资金监管及绩效评价工作

强化前期工作管理，加快项目的申报、立项和审查批复进程，确保资金到位即可启动项目实施。强化项目的实施管理，我办认真执行《云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法》，进一步提高项目规范化管理水平；强化项目的验收管理，确保项目验收完工后切实发挥效益；强化移民资金跟踪管理，使移民资金安全运行；把绩效评价作为资金管理的重要手段，把移民工程项目建成安全工程、优质工程、廉政工程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县搬迁安置办公室作为二级预算单位纳入建水县发展和改革局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县搬迁安置办公室2023年度收入合计2539.79万元。其中：财政拨款收入2539.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1107.92万元，增长77.38%。其中：财政拨款收入增加1107.92万元，增长77.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是搬迁安置办6位同志转隶到建水县发展和改革局,基本支出减少7.04万元;2023年美丽家园·移民新村项目经费投资增加,项目支出增加1114.96万元。

二、支出决算情况说明

建水县搬迁安置办公室2023年度支出合计2539.79万元。其中：基本支出148.59万元，占总支出的5.85%；项目支出2391.20万元，占总支出的94.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1107.92万元，增长77.38%。其中：基本支出减少7.04万元，下降4.53%；项目支出增加1114.96万元，增长87.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是搬迁安置办6位同志转隶到建水县发展和改革局,基本支出减少7.04万元;2023年美丽家园·移民新村项目经费投资增加,项目支出增加1114.96万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县搬迁安置办公室单位机构正常运转的日常支出148.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.08万元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.51万元，占基本支出的5.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县搬迁安置办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2391.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、红财建发〔2021〕128号 2022年第二批大中型水库移民后期扶持资金

（1）项目名称：甸尾乡跃进村委会羊街小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目，本年支出278.93万元；项目实施情况：

进村道路及街道硬化、村庄给排水及污水处理，文体活动场所及设施建设，农田水利及机耕道路建设，通过项目的实施，改善和提高羊街小组的人居环境条件和产业发展条件，促进马铃薯等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款。

（2）项目名称：建水县临安镇冯家村委会进村道路配套工程，本年支出95.00万元；项目实施情况：进村道路硬化、安装排污管、修建排水沟、道路绿化等，改善交通运输条件，改善生活环境质量促进经济发展。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

2.红财建发〔2021〕65号2021年第一批省级库区基金

(1)项目名称：建水县跃进水库库区甸尾乡高楼寨村委会云普村美丽家园·移民新村建设项目，本年支出110.42万元；项目实施情况：村内道路硬化及排污系统建设、村内亮化和绿化建设、文体活动广场建设、新建农田灌溉泵站等，改善和提高云普村的人居环境条件和产业发展条件，促进马铃薯等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

3.红财建发〔2021〕132号2021年第三批省级库区基金

(1)项目名称：建水县跃进水库库区甸尾乡高楼寨村委会云普村美丽家园·移民新村建设项目，本年支出198.48万元；项目实施情况：村内道路硬化及排污系统建设、村内亮化和绿化建设、文体活动广场建设、新建农田灌溉泵站等，改善和提高云普村的人居环境条件和产业发展条件，促进马铃薯等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费咨、询费等。

4.红财建发〔2021〕2号2021年中央大中型水库移民后期扶持资金

(1)项目名称：建水县南庄镇干龙潭村委会小青山移民村农田水利设施建设工程,本年支出15.00万元；项目实施情况：新建水池、建机耕路、混凝砌主干渠等，改善农田灌溉面积，促进产业发展，提高经济收入。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(2)项目名称：建水县南庄镇绵羊冲三五组产业扶持项目,本年支出1.00万元；项目实施情况：建设田间渠道、田间道路、新建种植大棚等，改善该村的基础设施发展大棚蔬菜和葡萄，提高村民的经济收入水平。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

5.红财建发〔2022〕67号2022年第二批中央水库移民扶持基金

(1)项目名称：建水县甸尾乡高楼寨村委会基础设施配套工程，本年支出3.15万元；项目实施情况：新建灌排沟渠、新建供水管道、新建机耕路、新建污水收集处理池等，进一步配套完善产业基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(2)项目名称：建水县曲江镇欧营村委会许家山小组产业道路工程，本年支出7.61万元；项目实施情况：机耕路硬化，进一步配套完善产业基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(3)项目名称：建水县西庄镇新房村委会新房村多功能活动场所建设项目，本年支出156.15万元；项目实施情况：新建多功能活动室、广场等，配套完善基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(4)项目名称：建水县甸尾乡甸尾村委会现代农业配套设施建设项目，本年支出141.28万元；项目实施情况：维修改造易喜冲、狮子花冲小坝塘、新建灌溉管网、改造易喜冲、狮子花冲沟带路、机耕路硬化等，配套完善基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

6.红财建发〔2022〕22号2022年第一批省级库区基金

(1)项目名称：南庄镇羊街村委会新村“美丽家园·移民新村”建设项目，本年支出492.08万元；项目实施情况：建设多功能活动室及健身设施，村内绿化、亮化、硬化停车场地、硬化道路等，改善和提高移民新村的人居环境条件和产业发展条件，促进小米辣、鱼腥草等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费咨询费等。

(2)项目名称：临安镇中所村委会新村“美丽家园·移民新村”建设项目，本年支出67.23万元；项目实施情况：新建进村道路及道路拓宽、道路三硬化、生态停车位、公厕等，改善和提高移民新村的人居环境条件和产业发展条件，促进小米辣、莲藕等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费咨询费等。

7.红财建发〔2022〕131号2022年第三批省级库区基金

(1)项目名称：南庄镇羊街村委会新村“美丽家园·移民新村”建设项目，本年支出81.50万元；项目实施情况：建设多功能活动室及健身设施，村内绿化、亮化、硬化停车场地、硬化道路等，改善和提高移民新村的人居环境条件和产业发展条件，促进小米辣、鱼腥草等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费咨询费等。

8.红财建发〔2021〕111号2021年第二批省级库区基金

(1)项目名称：第二批省级库区基金维稳工作经费，本年支出1.34万元；项目实施情况：用于移民政策法规宣传、教育和普及相关知识，移民法律服务和援助支出，移民信访工作支出，化解、调处移民矛盾纠纷支出；库区和安置区应急处置支出，移民平安库区、和谐社区等支出。

9.红财建发〔2022〕139号2023年中央水库移民扶持基金

(1)项目名称：建水县西庄镇马坊村委会下汤伍山洪沟治理工程，本年支出99.72万元；项目实施情况：综合治理排灌沟，新建沟带路，配套完善产业基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入，项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费咨询费等。

(2)项目名称：建水县南庄镇刘家寨产业道路工程，本年支出42.94万元；项目实施情况：机耕路硬化，配套完善产业基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(3)项目名称：建水县移民直补资金，本年支出358.89万元；项目实施情况：水库移民后期扶持资金应当按照水库移民后期扶持规划，作为主要生产生活补助发放给移民个人，必要时可实行项目扶持，对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元。

10.红财建发〔2022〕140号2023年大中型水库移民后期扶持资金

(1)项目名称：建水县曲江镇大营小组产业道路工程，本年支出40.10万元；项目实施情况：机耕路硬化，配套完善产业基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(2)项目名称：建水县西庄镇团山村委会谢家湾基础设施建设工程，本年支出35.91万元；项目实施情况：人饮工程提升改造，安装路灯、排污沟、村内道路硬化等，配套完善基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(3)项目名称：建水县面甸镇大树寨文体活动场所建设项目，本年支出93.62万元；项目实施情况：新建多功能活动室、广场、公厕等，配套完善基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(4)项目名称：建水县临安镇红庙村委会洪水塘片区灌溉设施配套工程，本年支出31.42万元；项目实施情况：新建多功能活动室、广场、公厕等，配套完善基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

11.红财建发〔2022〕65号2022年第二批省级库区基金

(1)项目名称：第二批省级库区基金维稳工作经费，本年支出2.00万元；项目实施情况：用于移民政策法规宣传、教育和普及相关知识，移民法律服务和援助支出，移民信访工作支出，化解、调处移民矛盾纠纷支出；库区和安置区应急处置支出，移民平安库区、和谐社区等支出。

12.红财建发〔2023〕72号2023年第二批中央水库移民扶持基金

(1)项目名称：建水县坡头乡阿土村委会“美丽家园·移民新村”建设项目，本年支出3.34万元；项目实施情况：建输水管、村内管网、水池、减压池泵站等，改善库区和移民安置区的人居环境条件和产业发展条件，促进小米辣等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(2)项目名称：建水县西庄镇荒地村委会机耕路建设工程，本年支出2.85万元；项目实施情况：硬化田间机耕路，改善库区和移民安置区的人居环境条件和产业发展条件，促进水稻、莲藕等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(3)项目名称：建水县南庄镇罗家坡村委会绵羊冲产业道路工程，本年支出1.46万元；项目实施情况：机耕路硬化，改善库区和移民安置区的人居环境条件和产业发展条件，促进小米辣、鱼腥草等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(4)项目名称：建水县移民技能培训，本年支出9.80万元；项目实施情况：用于移民种植植类、养殖类培训、提升农民的科技素质，提高农产品科技含量，增加移民经济收入。2023年根据移民乡镇的需求，对移民进行了烹饪师培训。

13.红财建发〔2021〕129号2022年中央水库移民扶持基金

(1)项目名称：建水县移民直补资金，本年支出20.00万元；项目实施情况：水库移民后期扶持资金应当按照水库移民后期扶持规划，作为主要生产生活补助发放给移民个人，必要时可实行项目扶持，对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出723.56万元,占本年支出合计的28.49%。与上年相比增加267.70万元，增长58.72%,主要原因是搬迁安置办6位同志转隶到建水县发展和改革局,基本支出减少7.04万元;2023年美丽家园·移民新村项目经费投资增加,项目支出增加1114.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.1.一般公共服务（类）支出112.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.58%。人员工资、对个人和家庭的补助已按照规定发放至职工个人或存入公积金账户，商品和服务支出主要用于单位办公费、招待费等等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出10.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于行政单位医疗5.57万元，事业单位医疗2.12万元，公务员医疗补助2.63万元，其他行政事业单位医疗支出0.57万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出574.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.46%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.56万元，决算为0.55万元，完成年初预算的98.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.21%，具体是国内接待费支出决算0.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.56万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的60.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.34万元，完成年初预算的60.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按要求缩减公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年支出决算相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民人口核减、移民工程项目建设、移民乡镇村组到搬迁安置办汇报相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析因机构改革，建水县搬迁安置办由参照公务员管理的事业单位改为纯事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县搬迁安置办公室资产总额1147.40万元，其中，流动资产0.76万元，固定资产5.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1140.86万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1138.12万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2023年比2022年资产总额增加，主要是在建工程增加1140.86万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1369.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出1369.03万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1369.03万元，其中：授予小微企业合同金额1369.03万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(一）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常支出部分。

（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、办公费、委托业务费等。

（四）“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出

监督索引号53252400730300101111