建水县人民政府军队离休退休干部休养所2023年度部门决算

监督索引号53252400376300101000

目录

第一部分 建水县人民政府军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县人民政府军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇生活待遇，为军休干部老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。承办上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，在局党组的正确领导下，在上级有关部门的具体指导下，我们始终坚持以服务管理好军休干部为工作核心，重点抓好两个待遇（即：政治待遇、生活待遇）的落实和各项规章制度的完善，切实为军休干部办好事、办实事。朝着建设“文明、和谐、进步”的军休所继续前进。

1、加强党支部建设，推动各项工作全面开展。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，军休所党支部从基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动、基本保障“五个基本”入手，全面加强军休所党支部建设，努力为建水军休工作提供坚强的组织保证。二是组织生活规范有序，从规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、批评与自我批评等党的组织生活入手，固化细化组织生活的程序、内容、形式，全面提升军休所党支部组织生活规范化水平。按时收取党费，定期召开支委会、主题党日活动，做到每次活动有主题、有效果、有影响，实现活动经常化、常态化。邀请县委党校高级讲师苞如兰到我所为军休干部讲授党的二十大精神，促使全体军休干部保持思想上清醒、政治上坚定，自觉做到思想上对标对表、行动上紧跟紧随、执行上坚定坚决。同时，向军休干部发放《中国式现代化面对面》、《中国老年》等书籍，采用集中学习与自学等方式进行学习使全体同志增强“四个意识”，坚定“四个自信”做到“两个维护”。军休所重大事项都经集体讨论，依靠科学决策，按照支部决议实施。二是坚持走群众路线。注意联系走访，倾听军休干部的意见和建议，对于他们提出的好建议、好办法，都予以采纳；对一时难以落实的建议，尽自己所知做好解释工作，并及时向上级领导汇报。三是清正廉洁。工作人员按照政策办事，在重大事项上，坚持广泛征求意见，支委会进行决策，添置设施设备坚持政府采购。

2、合力建设军休和谐家园。积极引导军休干部参与支持配合军休所的建设，无论是党支部建设、党费的使用、军休文化活动，还是军休所的“大情小事”，军休所支委都主动向军休干部征求意见建议，并及时将军休干部的意见建议融入军休所长远建设、日常保障中，集共识、融民意、促发展。经支委会研究同意，去年8月3日县改造办对军休所老旧小区开始了雨污分流改造，军休所在此基础上进行了提质改造，同时美化亮化了院落，于今年3月完工，使得军休所的面貌换然一新。

3、认真落实军休干部的两个待遇。

（1）根据上级文件精神，及时调整了军休干部离退休费，为新移交军休干部办理了档案移交、组织关系转移、户口迁移和医保手续。妥善办理了去世军休干部的善后事宜及有关抚恤政策的落实。

（2）进一步加强内控制度的落实，军休干部住院、生日慰问和家访制度等。如军休干部急病、重病或行动不便时派车送医院；每季度工作人员对军休干部家庭进行走访，了解其情况，经常性地保持联系，为他们排忧解难。

（3）做好了综治维稳工作。加强了对所内租赁户流动人口的管理，加强了特殊时期的值班管理，确保了我所的安全、和谐和稳定。

（4）及时宣传报道军休工作。军休干部和工作人员以《红河州退役军人事务局公众号》《红河老干部工作公众号》手机APP为载体，积极投稿，采用5篇，及时反映我所军休工作的动态及写作风采。与时俱进，更多的军休干部学会了使用手机微信，方便了军休干部联系交流，安装《网络军休所》手机APP，让军休干部方便快捷地浏览到军休最新动态。

（5）为实现六个老有，积极开展形式多样的活动。军休干部还老有所为，发挥自身余热，积极为军休所发展献计献策，促进了军休所的和谐发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、档案室、卫生保健室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县人民政府军队离休退休干部休养所作为二级预算单位纳入建水县退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表1-附表11）

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2023年无政府性基金收入和国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2023年度收入合计606.63万元。其中：财政拨款收入542.56万元，占总收入的89.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入64.07万元，占总收入的10.56%。与上年相比，收入合计增加153.71万元，增长33.94%。其中：财政拨款收入增加89.64万元，增长19.79%；其他收入增加64.07万元，增长100%。与上年对比增加原因是上级拨款收入增加，非同级拨款收入资金增加。

二、支出决算情况说明

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2023年度支出合计588.49万元。其中：基本支出527.75万元，占总支出的89.68%；项目支出60.74万元，占总支出的10.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加135.57万元，增长29.93%。其中：基本支出增加420.24万元，增长390.85%；项目支出减少284.67万元，下降82.42%；与上年对比增加原因是上级拨款收入增加，非同级拨款收入资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县人民政府军队离休退休干部休养所单位机构正常运转的日常支出527.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出524.72万元，占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.04万元，占基本支出的0.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县人民政府军队离休退休干部休养所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.74万元。其中：1.基本建设类项目支出0.00万元。2.离退休费支出19.81万元，用于建水县军队离休退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。3.生活补助25.51万元。用于建水县军队离休退休人员个人家庭和补助支出。4.办公费等支出13.18万元。与上年对比减少284.66万元，主要原因分析2023年度上级下达指标部分列入基本支出。具体项目开支及开展工作情况支付办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款支出542.56万元,占本年支出合计的92.20%。与上年相比增加89.64万元，增长19.79%,主要原因分析基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出511.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.22%。主要用于发放军休干部离退休费；管理机构人员工资以及管理机构公用经费。

9.卫生健康（类）支出24.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，决算为0.22万元，完成年初预算的4.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.82万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.80%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的4.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.82万元，决算为0.22万元，完成年初预算的7.80%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，强化厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.64万元，下降74.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.64万元，下降74.86%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆外出减少，压缩开支，车辆维修费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于军干所工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少-1.10万元，下降-100.00%，主要原因是压缩经费开支，降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县人民政府军队离休退休干部休养所资产总额743.91万元，其中，流动资产71.32万元，固定资产671.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.69万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少34.69万元，其中固定资产减少24.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋265.21平方米，账面原值290.93万元，实现资产使用收入4.08万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.59万元，其中：授予小微企业合同金额0.59万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

8.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

10.军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

监督索引号53252400376300101111