建水县退役军人事务局2023年度部门决算

监督索引号53252400376301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县退役军人事务局是建水县人民政府工作部门，负责贯彻落实党的路线方针政策以及中央和省、州关于退役军人工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚决落实国家优抚政策，强化基层服务保障。

2.积极推进双拥共建共创，全面落实新时代双拥工作。

3.军地协同做好军休移交安置工作。

4.着力提升纪念设施整体质量，强化烈士褒扬工作。

5.发挥退役军人先进作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休服务管理和就业创业科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）。建水县退役军人事务局下属事业单位3个，分别是：

1.建水县烈士陵园管理所

2.建水县人民政府军队离休退休干部休养所

3.建水县退役军人服务中心

（二）决算单位构成

纳入建水县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个（含烈士陵园管理所、退役军人服务中心），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.建水县退役军人事务局（本级）

2.建水县人民政府军队离休退休干部休养所

纳入建水县退役军人事务局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县退役军人事务局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制17人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表1-附表11）

建水县退役军人事务局2023年无政府性基金收入和国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县退役军人事务局2023年度收入合计6,097.47万元。其中：财政拨款收入5,966.11万元，占总收入的97.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入131.36万元，占总收入的2.15%。与上年相比，收入合计增加37.12万元，增长0.61%。其中：财政拨款收入减少94.24万元，下降1.56%；上级补助收入0.00万元,增长0.00%；事业收入0.00万元,增长0.00%；经营收入0.00万元,增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,增长0.00%；其他收入增加131.36万元，增长100%。财政拨款减少的主要原因：一是各类人员自然减员，生活补助减少；二是严格落实过紧日子要求，压缩部门预算项目资金，财政拨款收入减少。其他收入增加的原因：增加了红十字会转入烈士陵园修缮捐赠款，上级拨入的增资经费。

二、支出决算情况说明

建水县退役军人事务局2023年度支出合计6,075.72万元。其中：基本支出1,744.96万元，占总支出的28.72%；项目支出4,330.76万元，占总支出的71.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.37万元，增长0.25%。其中：基本支出增加310.13万元，增长21.61%；项目支出减少294.76万元，下降6.37%；上缴上级支出0.00万元,增长0.00%；经营支出0.00万元,增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,增长0.00%。基本支出增加的原因是军干所机构经费纳入基本支出，项目支出减少的原因是严格落实过紧日子要求，压缩部门预算项目资金，财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,744.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,730.70万元，占基本支出的99.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.25万元，占基本支出的0.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,330.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况。

1.社会保障和就业支出4,176.38万元，用于各类生活补助支出。

2.卫生健康支出154.38万元。用于的医疗救助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,966.11万元,占本年支出合计的98.20%。与上年相比减少94.24万元，下降1.56%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩部门预算项目资金，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,733.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.10%。主要用于行政事业人员的工资、保险等人员经费，单位日常运行公用经费等基本支出及推进退役军人事务发展的项目支出。

9.卫生健康（类）支出202.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于缴纳行政事业单位人员单位部分医疗费用及公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.80万元，决算为0.61万元，完成年初预算的7.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.82万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.15%，完成年初预算的7.80%；公务接待费支出年初预算为4.98万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.85%，完成年初预算的8.03%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.80万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的7.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.82万元，决算为0.22万元，完成年初预算的7.80%；公务接待费支出年初预算为4.98万元，决算为0.40万元，完成年初预算的8.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，强化厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.77万元，下降55.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.64万元，下降74.42%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降23.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，强化厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于军干所工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展退役军人事务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县退役军人事务局2023年机关运行经费支出10.93万元，比上年减少3.99万元，下降26.74%，主要原因是压缩经费开支，降低行政运行成本。机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县退役军人事务局资产总额2,007.49万元，其中，流动资产212.13万元，固定资产1,794.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.36万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,043.22万元，其中固定资产增加1,075.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋265.21平方米，账面原值290.93万元，实现资产使用收入4.08万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出2.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额4.65万元，其中：授予小微企业合同金额4.65万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款），指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（七）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53252400376301111