建水县南庄镇2023年度部门决算

监督索引号53252400155601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2．促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3．营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4．推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5．综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6．指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2．促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3．大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4．深化改革创新，着力提高科学理财水平。

5．按照县统一部署，稳步推进预算、决算信息公开工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室。

所属单位9个，分别是：南庄镇人民政府、南庄镇财政所、南庄镇国土和村镇规划建设服务中心、南庄镇工业园区协调服务中心、南庄镇农业综合服务中心、南庄镇社会保障服务中心、南庄镇文化广播电视服务中心、南庄镇综合执法行政中心、南庄镇应急管理中心。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（二）决算单位构成

纳入红河州建水县南庄镇2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1．建水县南庄镇人民政府；

2．建水县南庄镇财政所；

3．建水县南庄镇农业综合服务中心；

4．建水县南庄镇文化广播电视服务中心；

5．建水县南庄镇社会保障服务中心；

6．建水县南庄镇国土和村镇规划建设服务中心；

7．建水县南庄镇工业园区协调服务中心；

8. 建水县南庄镇综合执法行政中心；

9. 建水县南庄镇应急管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县南庄镇2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制49人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县南庄镇2023年度收入合计4150.86万元。其中：财政拨款收入4150.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4.80万元，增长0.12%。其中：财政拨款收入增加16.85万元，增长0.41%；其他收入减少12.05万元，下降100.00%。主要原因是2022年县农科局下拨了绿色种养循环专项资金，对全镇辖区内符合条件的种植户进行了补助。

二、支出决算情况说明

建水县南庄镇2023年度支出合计4150.86万元。其中：基本支出1698.80万元，占总支出的40.93%；项目支出2452.06万元，占总支出的59.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少251.39万元，下降5.71%。其中：基本支出增加18.83万元，增长1.12%；项目支出减少270.21万元，下降9.93%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县南庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1698.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1618.74万元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.06万元，占基本支出的4.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县南庄镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2452.06万元。与上年支出2722.27万元相比减少270.21万元，下降9.93%，其中：基本建设类项目支出0.00万元，减少的原因是2023年项目支出下降 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县南庄镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2537.47万元,占本年支出合计的61.13%。与上年相比减少1318.91万元，下降34.20%,主要原因是一般公共预算财政拨款支出比上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出539.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.24%。主要用于人大、政府、党委等部门人员工资发放及公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出55.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于支付文化站工作人员工资及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出669.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.37%。主要用于支付劳动保障所工作人员工资；村委会干部、小组长、小支部书记等人员工资及社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出105.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于支付合管站工作人员工资及医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于南庄镇集镇改造提升项目前期工作经费，国有企业退休人员社会化管理费用。

12.农林水（类）支出867.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.17%。主要用于支付农业、林业、水务三个部门的人员工资；南庄镇农村厕所改造建设；南庄镇干龙潭村委会村庄道路建设、小新寨村内产业道路建设、南庄铺村委会水质提升改造项目；南庄铺村集贸市场建设项目。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于南庄镇中央财政生猪调出大县费用补贴，兽医生猪外调会议费。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出79.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于国土和村镇规划建设中心人员工资，南庄镇耕地流出图斑整改工作项目经费。

19.住房保障（类）支出194.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于住房公积金支出，南庄镇钱家湾村2023年农房功能提升改造建设。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出21.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于应急管理中心工作人员工资及公用经费支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为10.20万元，完成年初预算的145.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.45万元，决算为10.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.63%，完成年初预算的229.21%；公务接待费支出年初预算为2.55万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县南庄镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的145.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.45万元，决算为10.20万元，完成年初预算的229.21%；公务接待费支出年初预算为2.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我镇中心工作较多，导致公务用车运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.35万元，增长258.13%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加7.51万元，增长278.40%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中心工作较多，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县南庄镇2023年机关运行经费支出40.59万元，比上年减少7.87万元，下降16.24%，主要原因是公用经费支出比上年减少。南庄镇机关运行经费主要用于电费8.00万元；邮电费1.45万元；差旅费0.98万元；工会经费2.78万元；其他交通费用2.74万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县南庄镇资产总额543.60万元，其中，流动资产61.74万元，固定资产8.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程473.48万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表：国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加405.55万元，其中固定资产减少39.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额609.41万元，其中：政府采购货物支出57.45万元；政府采购工程支出538.98万元；政府采购服务支出12.98万元。授予中小企业合同金额609.41万元，其中：授予小微企业合同金额609.41万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400155601111