建水县数据发展中心2023年度部门决算

监督索引号53252400272301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央和省州县有关数字化的政策法规;编制全县数据发展年度计划,组织推进建水县数据发展工作任务分解落实;推动大数据应用工作;落实“数字建水”领导小组安排的工作任务;负责建水县OA协同办公系统、云南省电子政务视频会议系统、红河州高清视频会议系统、建水县乡视频会议系统等应用系统和电子政务网络建设工作，党政专用电视会议系统的通信保障工作,云南省电子政务内网建水县政府办节点技术保障工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

全力推动“数字建水”和“数字政府”建设工作，加强电子政务外网管理和政府网络网站安全管理；管理应用好OA自动化办公系统，开展OA自动化办公系统的技术支持和业务培训；全力保障省州县视频会议顺利召开，接收省州县视频会议，圆满完成各类视频会议的视频保障工作，同时提升计算机及网络设备管理水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、数据规划与应用科、视频网络管理科，我单位为基层单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入建水县数据发展中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个（建水县数据发展中心）。

纳入建水县数据发展中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县数据发展中心2023年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县数据发展中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县数据发展中心2023年度收入合计204.05万元。其中：财政拨款收入204.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加204.05万元。其中：财政拨款收入增加204.05万元,其原因为：建水县数据发展中心于2023年独立核算，2022年无数据；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加0.00万元。

二、支出决算情况说明

建水县数据发展中心2023年度支出合计204.05万元。其中：基本支出194.85万元，占总支出的95.49%；项目支出9.20万元，占总支出的4.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加204.05万元，其原因为：建水县数据发展中心于2023年独立核算，2022年无数据。其中：基本支出增加194.85万元，其原因为：建水县数据发展中心于2023年独立核算，2022年无数据；项目支出增加9.20万元，其原因为：建水县数据发展中心于2023年独立核算，2022年无数据；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县数据发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.72万元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.13万元，占基本支出的1.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县数据发展中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：0A系统管理维护及短信提醒功能使用项目、党政专用电视会议系统和省、州县视频会议系统运营维护通信保障经费、开办工作经费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县数据发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出204.05万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加204.05万元,主要原因是建水县数据发展中心于2023年独立核算，2022年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出152.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.60%。基本工资等工资福利支出143.02元、办公费等商品和服务支出9.20元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出19.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出15.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出16.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于住房公积金等工资福利支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为0.54万元，完成年初预算的77.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.14%，具体是国内接待费支出决算0.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县数据发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的77.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.54万元，完成年初预算的77.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚决贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.54万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.54万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是建水县数据发展中心于2023年独立核算，2022年无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位间业务往来及上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县数据发展中心2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是建水县数据发展中心为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县数据发展中心资产总额1.52万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产1.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.52万元，其中固定资产增加1.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.50万元，其中：政府采购货物支出5.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额5.50万元，其中：授予小微企业合同金额5.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），为事业单位开支的离退休经费。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

八、农林水支出（类）农业农业农村（款）农村社会事业（项），为农村社会事业发展的支出。

九、农林水支出（类）农业农业农村（款）其他农业农村支出（项），为其他用于农业农村方面的支出。

十一、农林水支出（类）林业和草原（款）他林业和草原支出（项），为其他用于林业和草原方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

十三、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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