建水县官厅镇2023年度部门决算

监督索引号53252400155401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.乡村振兴推进更加有力,以群众持续增收为目标，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.特色产业亮点更加凸显,始终把产业发展作为助力乡村振兴、带领群众增收致富的重要抓手。

3.基础设施建设更加完善,紧抓基础设施建设，着力解决群众出行、用水问题，全力改善人民生产生活条件。

4.文明宜居名片更加亮丽,坚持以习近平生态文明思想为指引，持续推进人居环境质量改善。

5.民生福祉根基更加牢固,坚持教育优先，大力推进教育基础设施建设；认真落实义务教育“两免一补”政策，持续抓好控辍保学，加强青少年心理健康教育。持续做好特困人群救助供养、最低生活保障、农村留守儿童、妇女和老年人关爱等工作。深化“放管服”改革，充分发挥主动公开在信息公开中的主渠道作用。强化农贸市场、超市、卫生院、客运站等公共场所管理。

6.政府建设成效更加明显,坚持把政治建设摆在首位，深入践行“三法三化”，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉转作风、抓落实、提效能、促发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共内置五个综合办公室包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属事业机构8个，分别为:

1.建水县官厅镇财政所；

2.建水县官厅镇农业综合服务中心；

3.建水县官厅镇企业发展综合服务中心；

4.建水县官厅镇文化广播电视服务中心；

5.建水县官厅镇社会保障服务中心；

6.建水县官厅镇国土和村镇规划建设服务中心；

7.建水县应急服务中心；

8.建水县综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入建水县官厅镇2023年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.建水县官厅镇人民政府；

2.建水县官厅镇财政所；

3.建水县官厅镇农业综合服务中心；

4.建水县官厅镇企业发展综合服务中心；

5.建水县官厅镇文化广播电视服务中心；

6.建水县官厅镇社会保障服务中心；

7.建水县官厅镇国土和村镇规划建设服务中心；

8.建水县应急服务中心；

9.建水县综合行政执法队。

纳入建水官厅镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县官厅镇2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人，事业编制52人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县官厅镇2023年度收入合计2634.33万元。其中：财政拨款收入2222.26万元，占总收入的84.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入412.06万元，占总收入的15.64%。与上年相比，收入合计减少156.30万元，下降5.60%。其中：财政拨款收入减少131.81万元，下降5.60%；其他收入减少24.48万元，下降5.61%。主要原因是今年人员经费和公用经费收入比去年减少。

如图所示

二、支出决算情况说明

建水县官厅镇2023年度支出合计2617.98万元。其中：基本支出1561.79万元，占总支出的59.66%；项目支出1056.19万元，占总支出的40.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少182.71万元，下降6.52%。其中：基本支出减少129.40万元，下降7.65%；项目支出减少53.31万元，下降4.81%。主要原因是2023年上级安排支出较少。

如图所示

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县官厅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1561.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1490.68万元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.11万元，占基本支出的4.55％。

如图所示

与上年对比减少129.39万元，主要原因为2023年人员公用经费及其他相关支出减少等。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县官厅镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1056.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

如图所示：

3.45

以上项目都顺利开展并按计划并完成。与上年相比，2023年比2022年经费支出减少53.31万元，主要原因分析：本年度减少了农村基础设施建设，从而减少了项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县官厅镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2207.78万元,占本年支出合计的84.33%。与上年相比减少145.89万元，下降6.20%,主要原因是基础设施建设和扶贫资金投入相比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出426.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.32%。主要用于官厅镇人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委及相关机构事务相关开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出57.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出682.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.92%。主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出，机关事业单位人员医疗补助支出，村委会、村小组等正常运转基本支出，财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出等；

9.卫生健康（类）支出83.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于计生宣传员、计生信息员生活补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出764.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.63%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，以及办公费、电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出10.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于生猪调出大县奖励资金项目经费支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出46.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

19.住房保障（类）支出81.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于官厅镇在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出53.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于自然灾害补助支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.23万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7.23万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县官厅镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7.23万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县官厅镇2023年机关运行经费支出61.51万元，比上年增长24.54%，主要原因为本年度日常人员运营经费增加。部门机关运行经费主要用于官厅镇人民政府人大、政府、党委、社团及财政行政机关日常运行。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县官厅镇资产总额744.15万元，其中，流动资产240.16万元，固定资产363.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程140.00万元，无形资产0.68万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.82万元，其中固定资产增加44.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额463.11万元，其中：政府采购货物支出40.56万元；政府采购工程支出422.55万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额463.11万元，其中：授予小微企业合同金额463.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11.农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12.国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

13.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400155401111