建水县发展和改革局（本级）2023年度部门决算

监督索引号53252400730300201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订并组织实施建水县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。

2、协调推进数字化经济建设各项任务。牵头开展社会信用体系建设。

3、贯彻执行国家、省州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，按定价权限制定和调整由县级管理的重要商品和服务价格。

4、贯彻执行国家、省、州级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

5、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度在县委、县政府的正确领导下，县发展改革局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实云南省“三个定位”和世界一流“三张牌”战略部署，紧紧围绕县委“多维融合、两城协同、三产融合、城乡共建”工作思路，以规划为引领，以项目建设为抓手，统筹推进粮食和物资储备、能源建设以及搬迁安置等各项工作，全面履行工作职能，全力以赴助推县域经济高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室（财务科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、发展规划科、体制改革科（县红河谷开发开放办）、固定资产投资科、农村经济科（易地搬迁科）、产业发展科（高新技术产业科）、资源节约和环境保护科、基础设施发展科、经贸外资科（财政金融和信用建设科）、社会发展科、价格和收费管理科（成本调查监审科、价格认证科）、建水县能源局、粮食物资储备科、粮食物资综合科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入建水县发展和改革局（本级）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

纳入建水县发展和改革局（本级）2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县发展和改革局（本级）2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县发展和改革局（本级）2023年度收入合计1710.28万元。其中：财政拨款收入1710.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加41.15万元，增长2.47%。其中：财政拨款收入增加41.15万元，增长2.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增加主要原因：人防办合并发改局，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县发展和改革局（本级）2023年度支出合计1717.09万元。其中：基本支出931.25万元，占总支出的54.23%；项目支出785.84万元，占总支出的45.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少685.04万元，下降28.52%。其中：基本支出增加53.32万元，增长6.07%；项目支出减少738.36万元，下降48.44%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少主要原因：认真落实过紧日子要求,压减非刚性非重点支出。

2023年度用于保障建水县发展和改革局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出931.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出892.30万元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.95万元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县发展和改革局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出785.84万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县发展和改革局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出1710.28万元,占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加41.15万元，增长2.47%,主要原因是人防办合并发改局，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出916.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.59%。主要用于基本工资等工资福利支出、办公费等商品和服务支出、项目前期工作经费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防支出（类）支出19.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出90.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于拨付企业粮食储备设施改造；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出140.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出780,721.58元、商品和服务支出13,477.27元；

9.卫生健康（类）支出73.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出73.98万元；

10.节能环保（类）支出76.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于省级公共充换电基础设施建设补助；

11.城乡社区（类）支出31.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于建水县2023年一季度县级“骏马奖”重点项目前期工作经费；

12.农林水（类）支出83.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于2021年第四批省预算内前期工作等项目经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出125.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于住房公积金等工资福利支出125.49万元；

20.粮油物资储备（类）支出151.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于拨补国有粮食企业补助款；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于应急物资采购及管理工作经费；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87.30万元，决算为5.55万元，完成年初预算的6.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.7万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为77.6万元，决算为5.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.15%，具体是国内接待费支出决算5.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县发展和改革局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87.3万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的6.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为77.60万元，决算为5.55万元，完成年初预算的7.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局坚决贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.48万元，下降44.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4.48万元，下降44.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局坚决贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次796人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位间业务往来及上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县发展和改革局（本级）2023年机关运行经费支出38.95万元，比上年减少1.97万元，下降4.81%，主要原因是2023年本部门减少地方自然灾害应急管理专用材料费等。部门机关运行经费主要用于机关办公费、差旅费、其他交通等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县发展和改革局（本级）资产总额1373.75万元，其中，流动资产7.47万元，固定资产78.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1288.22万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1187.14万元，其中固定资产增加14.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.32万元，其中：政府采购货物支出8.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额10.32万元，其中：授予小微企业合同金额10.32万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），为事业单位开支的离退休经费。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

八、农林水支出（类）农业农业农村（款）农村社会事业（项），为农村社会事业发展的支出。

九、农林水支出（类）农业农业农村（款）其他农业农村支出（项），为其他用于农业农村方面的支出。

十、农林水支出（类）林业和草原（款）他林业和草原支出（项），为其他用于林业和草原方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

十二、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400730300201111