建水县利民乡2023年度部门决算

监督索引号53252400156601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.自身建设再上新台阶。坚持把高质量发展作为检验政府系统主题教育成效的重要抓手，统筹推进理论学习、调查研究、检视整改、推动发展等工作，啃下了“大杨线”县道弯道扩宽、“华水线”县道修复等一系列“硬骨头”。持续开展作风革命效能革命，深入践行“十种鲜明导向”，扎实推进“11322”工作法，敢于担当、勇于攻坚，真抓实干、狠抓落实的干事创业氛围更加浓厚，固定资产投资、经营主体倍增培育质效等工作7次登上县级“红榜”，位居全县前列。高质量办理人大代表建议201件，解决了一批人民群众急难愁盼的民生实事。“一站式”政务服务大厅建成投用，持续深化政务公开，完成信息公示20次。

2.产业质效再上新台阶。牢固树立“粮食安全、耕地保护是‘国之大者’”的意识，超额完成耕地流出问题整改任务并获县级资金奖补，疑似新增耕地流入举证、永久基本农田核实处置、国土变更调查以及乱占耕地建房和撂荒地整治等工作顺利完成，粮食播种面积和产量实现“双提升”。投资3.44亿元实施平田柑橘种植基地、景江种植园水果种植基地、寿云水果种植园等15个产业项目，有力推动柑橘产业从提规模向提质量、提效益转变，目前实际种植面积已超过9万亩，其中挂果面积达6.26万亩，实现产值达5.63亿元；坚持把烤烟作为群众、财政“双收”的优势产业，完成了0.42万亩的种植计划，实现产量10859担、烟农收入1779.63万元；继续大力发展万寿菊订单农业，实现种植面积0.6万亩、产值1000余万元。投资0.97亿元实施海田村农旅结合示范村以及俊林和丁勇养殖场等项目，进一步优化了产业发展结构；引进红河万远商贸有限公司探索推进柑橘出口贸易，投资2440万元实施红河喏山农业清江果蔬分拣冷藏项目，进一步延伸了柑橘的产业链；投资65万元实施“大杨线”县道修复及弯道扩宽，投资797万元的暮阳村、清泉村、清江村等3条柑橘产业配套产业路及投资102万元的清溪村大清河涵洞和清江村仙人洞桥建成投用，投资110万元完成暮阳村委会冷铁村灌溉沟渠治理及大、小裴龙抗旱水源工程建设，进一步夯实了产业发展基础。

3.民生保障再上新台阶。坚持就业优先，完成农村劳动力转移就业5400余人次，其中省外务工300余人次。全面落实强农惠农政策，不断加大“三农”投入，累计发放中央耕地地力保护补贴、天然商品林补助等各类惠农资金437.84万元。精准落实救助政策，残疾人、优抚对象、高龄老人、低保户、特困群体等应保尽保，累计发放各类救助资金455.74万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

利民乡共设置机构数为5个，包括：利民乡党政办公室、利民乡党建工作办公室、利民乡经济发展和社会事务办公室、利民乡社会治安综合治理办公室、利民乡扶贫开发办公室；所属单位8个，分别为：建水县利民乡人民政府、利民乡财政所、利民乡农业综合服务中心、利民乡国土和村镇规划建设服务中心、利民乡应急服务中心、利民乡社会保障服务中心（退役军人服务站）、利民乡文化广播电视服务中心、利民乡企业发展综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入红河州建水县利民乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

1.建水县利民乡人民政府

2.建水县利民乡财政所

3.建水县利民乡农业综合服务中心

4.建水县利民乡国土和村镇规划建设服务中心

5.建水县利民乡应急服务中心

6.建水县利民乡社会保障服务中心

7.建水县利民乡文化广播电视服务中心

8.建水县利民乡企业发展综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县利民乡2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

红河州建水县利民乡2023年度有国有资本经营预算财政拨款收入，具体为国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.17万元。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县利民乡2023年度收入合计2535.57万元。其中：财政拨款收入2521.65万元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.92万元，占总收入的0.55%。与上年相比，收入合计增加147.08万元，增长6.15%。其中：财政拨款收入增加156.12万元，增长6.6%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少9.04万元，下降39.37%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款缩减，同时上级单位拨付的专项业务资金也大幅减少。

二、支出决算情况说明

建水县利民乡2023年度支出合计2548.76万元。其中：基本支出1418.66万元，占总支出的55.66%；项目支出1130.10万元，占总支出的44.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加72.29万元，增长2.92%。其中：基本支出减少19.7万元，下降1.37%；项目支出增加91.99万元，增长8.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年受经济下行影响，公用经费减少，缩减开支，用于项目建设的资金与上年相比大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县利民乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1418.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1332.39万元，占基本支出的93.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.27万元，占基本支出的6.08%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县利民乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1130.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财教发〔2022〕49号利民乡全民健身中心建设专项经费90万元。

2.红财农发〔2022〕108号利民乡竹鸡河村委会海田村村庄基础设施建设项目(一期)项目经费129.84万元。

3.建财预〔2023〕426号利民乡耕地流出图斑整改工作经费14万元。

4.红财综发〔2022〕3号利民乡社会工作服务站购置设备经费2万元。

5.建财预〔2023〕209号利民乡烟区基础设施建设、烟叶救灾补损资金2.5万元。

6.红财农发〔2023〕5号建水县利民乡清泉村委会黑甲村柑橘产业配套产业路建设项目资金200万元。

7.红财农发〔2022〕108号利民乡暮阳村委会冷铁村柑橘产业示范园区小型水利配套设施建设项目资金64.7万元。

8.红财农发〔2023〕46号建水县利民乡清江村委会柑橘产业冷链物流建设项目资金69.92万元。

9.红财社发〔2023〕137号2023年就业见习生活补助省级补助专项资金0.15万元。

10.红财教发〔2022〕28号文化站免费开放经费省州配套经费0.76万元。

11.红财教发〔2022〕152号利民乡文化站免费开放专项补助资金0.7万元。

12.建财发〔2023〕3号利民乡农村农业产业经济合作社发展补助经费10万元。

13.建财发〔2023〕3号2022年州级组织专项经费3.72万元。

14.红财农发〔2023〕40号抗旱救灾资金3万元。

15.红财社发〔2023〕212号2023年社区（村）基层治理专干待遇省级补助经费0.05万元。

16.红财教发〔2021〕124号利民乡文化站中央补助免费开放专项资金3.76万元。

17.建财发〔2023〕3号清江柑桔产业人大代表联络经费5万元。

18.红财农发〔2023〕28号驻村工作队（第一书记）补助经费4万元。

19.红财农发〔2023〕29号省级农村厕所改造建设专项资金10万元。

20.建财发〔2023〕3号创建宗教示范点项目经费15万元。

21.红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.17万元.

22.红财教发〔2022〕138号文化站免费开放专项补助资金4万元。

23.红财资环发〔2023〕59号天然林停伐管护补助、森林生态效益补偿补助资金12.13万元。

24.建财发〔2023〕3号利民乡人大代表活动经费4.2万元。

25.建财发〔2023〕3号利民乡柑橘精深加工产业链基础设施建设项目前期工作经费15万元。

26.建财预〔2023〕186号利民乡抗旱救灾资金2万元。

27.红财农发〔2021〕100号建水县2022年中央财政生猪调出大县奖励资金项目经费3.5万元。

28.红财资环发〔2023〕59号天然林停伐管护补助、森林生态效益补偿补助资金0.73万元。

29.建财预〔2023〕534号2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作奖励资金21.36万元。

30.红财综发〔2022〕31号利民乡乡镇体育事业补助经费1.2万元。

31.红财农发〔2023〕62号建水县利民乡竹鸡河村委会海田村内道路建设项目经费39.82万元。

32.红财社发〔2023〕137号2023年12月就业见习生活补助省级补助专项资金0.15万元。

33.红财教发〔2023〕41号利民乡公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套资金0.06万元。

34.红财社发〔2022〕143号2022年农村劳动力资源调查和数据动态更新经费0.87万元。

35.红财农发〔2023〕4号省级驻村第一书记工作经费8万元。

36.红财农发〔2022〕106号建水县利民乡清泉村委会黑甲村柑橘产业配套产业路建设项目（一期）项目经费150万元。

37.红财农发〔2023〕46号建水县利民乡清泉村委会黑甲村柑橘产业配套产业路建设项目经费136万元。

38.红财行发〔2023〕31号代表活动阵地提升改造和信息化建设经费1.45万元。

39.红财社发〔2023〕212号社区（村）基层治理专干待遇补助经费0.05万元。

40.建财发〔2023〕3号利民乡公益林生态效益补助专项资金2.28万元。

41.红财农发〔2023〕62号建水县利民乡利民村委会核桃冲老寨村内道路建设项目经费29.86万元。

42.红财农发〔2023〕26号建水县利民乡清溪村委会涵洞建设项目资金29.9万元。

43.建财发〔2023〕3号利民乡乡域农旅结合示范村建设项目前期工作经费30万元。

44.红财教发〔2023〕26号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金1万元。

45.建财发〔2023〕3号中央动物防疫专项资金1.43万元。

46.建财预自〔2023〕2号单位自有资金安排的支出资金0.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县利民乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2428.28万元,占本年支出合计的95.27%。与上年相比增加122.82万元，增长5.33%,主要原因是新增项目收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出432.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.82%。主要用途如下：

（1）乡人大事务支出20.6万元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出14.94万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；人大代表履职能力提升支出1.45万元；代表工作支出4.2万元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支239.94万元，主要是乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）财政事务支出8.79万元，主要是乡财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）商贸事业支出50.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出81.41万元，主要是乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

（6）组织事务支出11.84万元，主要用于党群服务助理员工资保险支出及老党员定补支出。

（7）统战事务支出20万元，其中宗教事务支出5万元；其他统战事务支出15万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出39.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用途如下：

（1）文化和旅游支出26.46万元，主要是乡文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）广播电视支出13.5万元，主要是乡广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出455.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.75%。主要用途如下：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出49.24万元，主要是乡社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出283.78万元，主要是乡属8个村委会、54个党支部、73个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村党群助理员、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工资、保险等经费支出。

（3）行政事业单位养老支出117.53万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出100.11万元；机关事业单位职业年金缴费支出17.42万元。

（4）就业补助支出1.27万元，主要用于就业见习补贴和其他就业补助支出。

（5）抚恤支出3.58万元，主要用于退休职工死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出83.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用途如下：

（1）行政单位医疗支出21.12万元，主要是行政编的医疗保险支出。

（2）事业单位医疗支出34.35万元，主要是事业编的医疗保险支出。

（3）公务员医疗补助支出22.85万元，主要是利民乡全乡职工的公务员医疗补助支出。

（4）其他行政事业单位医疗支出4.83万元，主要是利民乡全乡职工的大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1264.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.09%。主要用途如下：

（1）农业农村支出262.89万元，其中：事业运行206.45万元，用于农推站、农经站、农机站、兽医站四个站所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；病虫害控制1.43万元；农业生产发展15万元；农村社会事业40万元。

（2）林业和草原支出97.49万元，其中：事业机构支出82.35万元，主要是乡林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；森林资源管理12.13万元，用于天然林停伐管护；森林生态效益补偿3.01万元，用于森林生态效益补助。

（3）水利支出27.49万元，其中：抗旱支出5万元，用于抗旱拉水支出；其他水利支出22.49万元，主要是乡水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出877.04万元,主要是一般行政管理事务支出4万元；农村基础设施建设支出630.12万元；生产发展支出219.92万元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出23万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出3.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于生猪调出大县奖励资金。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

19.住房保障（类）支出79.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于职工住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.007%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用途如下：

（1）事业运行支出16.56万元，用于乡应急管理服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。

（2）自然灾害救灾补助2.5万元，用于发放冬春救助物资及抗旱栽烟拉水费用支出。

23.其他（类）支出93.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用途如下：

（1）用于社会福利的彩票公益金支出2万元。

（2）用于体育事业的彩票公益金支出91.2万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.10万元，决算为9.95万元，完成年初预算的89.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.20万元，决算为8.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.27%，完成年初预算的167.00%；公务接待费支出年初预算为5.90万元，决算为1.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.73%，完成年初预算的21.53%，具体是国内接待费支出决算1.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县利民乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.10万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的89.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.20万元，决算为8.68万元，完成年初预算的167.00%；公务接待费支出年初预算为5.90万元，决算为1.27万元，完成年初预算的21.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因各部门压缩开支，坚持政府过紧日子，严控“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.42万元，增长16.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.47万元，增长39.77%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降45.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是虽然公务接待费支出减少了，但是因为利民乡的公车因时常下村进山 跑耕地图斑，而导致公务用车运行维护费支出大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴工作、提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次630人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全乡统筹发展各项工作开展，包括农林水、乡村振兴等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县利民乡2023年机关运行经费支出37.00万元，比上年减少6.93万元，下降15.78%，主要原因是2023年行政机关公用经费减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费、维修费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县利民乡资产总额271.88万元，其中，流动资产36.39万元，固定资产229.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.68万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122.06万元，其中固定资产减少6.41万元，无形资产减少0.23万元，减少原因是计提本年度资产折旧及调整其他应收款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额275.62万元，其中：政府采购货物支出3.01万元；政府采购工程支出264.46万元；政府采购服务支出8.15万元。授予中小企业合同金额275.62万元，其中：授予小微企业合同金额275.62万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

4、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

6、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

7、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

8、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

9、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

10、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

11、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

12、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

13、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

14、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

15、财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

16、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

17、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

18、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

19、项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252400156601111