红河州建水县坡头乡2023年度部门决算

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目录

第一部分 红河州建水县坡头乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州建水县坡头乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坡头乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、机关事务、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会等日常工作。

（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制等职责。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解等职责。

（5）乡村振兴开发办公室。承担乡村振兴开发工作职责，贯彻执行各级乡村振兴开发工作方针、政策，负责乡村振兴开发项目管理、资金管理、督查等职责。

2.坡头乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。

（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农经、农推、畜牧兽医等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

（4）国土和村乡规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村乡规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。

（5）应急服务中心。承担应对重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布等有关工作，组织编制实施乡应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，统筹应急力量建设和物资储备，承办突发事件应急救援工作。

（6）企业发展综合服务中心。承担企业和非公有制经济发展规划并组织实施年度计划，指导、监督企业的安全生产、应急救援等相关工作。

（7）财政所。承担编制乡财政预决算、税务、金融职责，负责惠农政策资金兑付，负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补，负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（二） 2023年度重点工作任务介绍

2023年以来，在县委、县政府的正确领导下，坡头乡紧紧围绕“产业强乡、生态立乡、科教兴乡、文化活乡”的发展思路和“一核三村三带”的总体布局，奋力推进党经济社会全面发展，各项工作取得全面进步,实现一般公共财政预算收入1579.99万元，完成一般公共预算支出1579.99万元。

一是乡村振兴迈开新步伐。2023年来，我们严格落实“四个不摘”要求，按照“331”工作模式,认真开展防返贫动态监测和监测对象“回头看”工作，全乡纳入“三类人员”监测56户216人。认真组织开展集中大排查专项行动，排查出2023年预计人均纯收入低于1.5万元农户，并精准制定“一户一册”增收帮扶措施。2023年实施的建水县坡头乡阿土村委会阿土村果园种植小型水利配套设施建设项目工程已完工，拨付项目资金60万元，建水县坡头乡大石洞村综合市场建设项目施工完毕，拨付项目资金190万元，建水县坡头乡村内道路建设项目施工完毕，拨付项目资金125万元，认真开展2023年“干部规划家乡行动”，向40名公职人员发送邀请函。

二是特色产业实现新突破。完成粮食播种2.77万亩，实现粮食收购0.99万吨；种植其他农作物6.1万亩，种植冬早蔬菜2000亩；特色中药材种植面积达到1.3万亩，早熟柑橘、火龙果、春桃等高原特色水果种植面积达到8000亩，甜菜种植面积达到3000亩；顺利完成烟草种植和收购任务；落实耕地地力保护补贴260.23万元，落实一次性种粮补贴13.42万元。实现家畜存栏3.62万头、出栏1.43万头，家禽（鸡、鸭、鹅等）存栏14.65万羽、出栏19.45万羽。全乡种植龙头企业达到12家，中药材专业合作社达到10家，种植大户达到7家，农业竞争力日趋增强

三是基础设施取得新进展。投资150万元的垃圾中转站、投资150万元的污水处理站、投资190万元的回新村委会高标准农田等项目正在有序推进。采取企业赞助、群众投工投劳的方式，协调水泥700吨、混凝土210立方米，完成回元村委会新房子村、旧寨村、鸡渣村和白显村委会永成寨村道路硬化，解决群众出行难问题。投入1436万元的建水县农村供水保障专项行动项目工程，阳朝冲村提水工程、回新中寨村饮水工程、阿西冲花木脑村饮水工程已投入使用，回元村委会5个自然村饮水巩固提升工程已完成90%。投资3070万元的坡头乡城乡供水一体化工程主体工程已完工，项目整体已完成三分之二。完成项目库动态调整，提高财政衔接资金用于产业发展的比重，2024年重点申报项目3个，预计投资400余万元。

四是文旅产业提质增效。预计投资132万元的黄草坝村、175万元的回新村传统村落改造项目已完成设计，即将进场施工；乡文化站正在争创全国乡乡综合文化站一级站；铓鼓舞传承人先后5次代表县级参加上海市建水紫陶展销会表演、建水县2023年第十七届中国红河建水孔子文化节开幕式、建水县全民健身运动会等活动，民族文化渐入人心。

五是民生事业迈上新台阶。织密社会兜底保障网，发放低保366.64万元，惠及1085人；发放特困供养金124.79万元，惠及120人；发放高龄老人、经济困难老年人补贴30.19万元，惠及511人；发放临时救助23.25万元，惠及116人；发放残疾人两项补贴60.7万元，惠及561人。社会保障覆盖面不断扩大，城乡居民基本医疗保险参保22100人，参保率达96.66%；城乡居民基本养老保险参保10952人，参保率达到96.03%，3555人享受养老金。持续推动殡葬移风易俗，公益性公墓建成投用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、农推站、农经站、农技站、林业站、兽医站、水务站、项目办、民政所、财政所、社保中心、信访办。所属单位有7个，分别是：

1.建水县坡头乡人民政府；

2.坡头乡农业综合服务中心；

3.坡头乡文化广播电视服务中心；

4.坡头乡社会保障服务中心；

5.坡头乡国土和村乡规划建设服务中心；

6.坡头乡应急服务中心；

7.坡头乡企业发展综合服务中心。

其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（二）部门决算单位构成

纳入红河州建水县坡头乡2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.建水县坡头乡人民政府；

2.坡头乡农业综合服务中心；

3.坡头乡文化广播电视服务中心；

4.坡头乡社会保障服务中心；

5.坡头乡国土和村乡规划建设服务中心；

6.坡头乡应急服务中心；

7.坡头乡企业发展综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县坡头乡2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制 28 人(含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）

实有车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。其中，实有车辆7辆，分别是应急保障用车4辆，森林防火专用车3辆，属于特种车辆不占编制内车辆数。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县坡头乡2023年度收入合计2002.46万元。其中：财政拨款收入1999.10万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.36万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加12.89万元，增长0.64%。主要原因是本年内财政拨款收入的增加。其中：财政拨款收入增加42.63万元，增长2.18%，主要原因是本年内增加了项目收入；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少29.75万元，下降89.85%，主要原因是减少了非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

红河州建水县坡头乡2023年度支出合计2062.89万元。其中：基本支出1401.22万元，占总支出的67.93%；项目支出661.67万元，占总支出的32.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少157.97万元，下降7.11%。其中：基本支出减少205.51万元，下降9.25%，主要原因是本年内人员减少导致工资收入减少；项目支出增加47.54万元，增长7.74%，主要原因是本年项目工程的增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河州建水县坡头乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1401.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1328.08万元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.14万元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河州建水县坡头乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出661.67万元。与上年对比增加47.54万元,增加7.74%，其中：

1.红财教发〔2022〕138号文化站免费开放专项补助资2.10万元；

2.红财教发〔2021〕124号坡头乡文化站中央免费开放补助资金2.32万元；

3.红财社发〔2023〕212号2023年社区（村）基层治理专干待遇省级补助经费0.05万元；

4.红财社发〔2023〕137号2023年就业见习生活补助省级补助专项资金0.15万元；

5.红财社发〔2023〕137号2023年就业见习生活补助补助专项资金0.15万元；

6.红财社发〔2023〕212号2023年社区（村）基层治理专干待遇补助经费 0.05万元；

7.红财社发〔2022〕143号2022年农村劳动力资源调查和数据动态更新补助资金1.80万元；

8.建财预自〔2023〕1号单位自有资金经费 1.9万元；

9.建财预自〔2023〕2号单位自有资金17.86万元；

10.红财农发〔2023〕27号2023年中央动物防疫资金0.10万元；

11.建财发〔2023〕3号建水县2022年中央动物防疫专项资金0.44万元；

12.红财农发〔2022〕39号建水县2022年省级动物疫病防控项目补助资金 0.08万元；

13.红财农发〔2023〕29号农村厕所改造建设专项资金10.00万元；

14.红财资环发〔2023〕59号天然林补助资金 0.34万元；

15.建财发〔2023〕3号公益林生态效益补助资金 1.00万元；

16.建财发〔2023〕3号小型水库安全运行省级补助资金 8.49万元；

17.建财预〔2023〕186号坡头乡2023年度抗旱救灾资金 2.00万元；

18.红财农发〔2023〕40号2023年抗旱救灾资金 4.00万元；

19.红财农发〔2023〕62号建水县坡头乡村内道路建设项目资金124.72万元；

20.红财农发〔2022〕108号坡头乡阿土村委会阿土村果园种植小型水利配套设施建设项目资金 59.84万元；

21.建财预〔2023〕305号乡村振兴工作经费资金 5.00万元；

22.红财农发〔2022〕108号建水县坡头乡大石洞村综合市场建设项目资金 189.71万元；

23.红财农发〔2023〕4号2023年驻村第一书记工作经费 5.00万元；

24.红财建发〔2023〕23号农村公路日常养护管理资金2.40万元；

25.建财预〔2023〕426号耕地流出图斑整改工作经费20.00万元；

26.红财资发〔2022〕17号国有企业退休人员社会化管理资金经费 0.17万元；

27.红财综发〔2022〕3号坡头乡社会工作服务站购置设备补助资金 2.00万元；

28.红财综发〔2022〕3号坡头乡太平村委会葫芦田村老年活动室建设补助资金10.00万元；

29.红财综发〔2022〕31号乡乡体育事业补助经费2.00万元；

30.红财综发〔2021〕27号坡头村委会坡头村道路建设项目补助资金55.00万元；

31.红财综发〔2022〕8号建水县坡头乡白显村委会白显村民族文化活动场所建设补助资金69.89万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县坡头乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1860.04万元，占本年支出合计的90.17%。与上年对比减少16.34万元,减少率为0.88%,主要原因是严控项目支出。坚持与财力相匹配的原则，加大项目支出管理力度，实施见合同、见项目、见票据、见实地等资金拨付机制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出412.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.18%。主要用于：

（1）人大事务支出16.56万元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出15.11万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；其他人大事务支出1.45元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出215.85万元，主要是乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）统计信息事务支出0.88万元，主要是用于统计业务的项目支出。

（4）财政事务支出22.22万元，主要是乡财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（5）纪检监察事务支出0.01万元，主要是乡纪委一般行政管理事务的相关办公费等日常公用经费支出。

（6）商贸事务支出50.10万元，主要是乡应急服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务支出92.14万元，主要是乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（8）组织事务支出14.77万元，主要是其他组织事务支出正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出42.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于：

（1）群众文化支出37.92万元，主要是用于乡文化广播中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）其他文化和旅游支出4.79万元，主要是用于乡文化广播中心相关项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出550.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.59%。主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出55.18万元，主要是乡社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出375.83万元，主要是乡属11个村委会、48个党支部106个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村党支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

（3）行政事业单位离退休支出90.99万元，其中：事业单位离退休支出0.01万元，主要是乡事业单位老临时工退休生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出90.53万元，主要是财政负担乡机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出0.45万元，主要是财政负担乡机关事业单位在职人员职业年金支出；

（4）就业补助支出2.2万元，主要是财政负担乡党群助理员社会保险补贴、公益性岗位补贴支出。

（5）抚恤支出26.15万元，主要是补发政府原退休职工死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出75.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于：

行政事业单位医疗支出75.31万元，主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出642.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.54%。主要用于：

（1）农业农村支出252.27万元，主要用于乡农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，动物防疫项目及农村厕所革命项目的支出。

（2）水利支出6万元，主要是乡本年来抗旱支出。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴支出384.27万元，主要用于乡村振兴项目州级驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费4.27万元，建水县坡头乡阿土村委会阿土村果园种植小型水利配套设施建设项目工程已完工，拨付项目资金60万元，建水县坡头乡大石洞村综合市场建设项目施工完毕，拨付项目资金190万元，建水县坡头乡村内道路建设项目施工完毕，拨付项目资金125万元等。

（5）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5万元，主要用于项目2023年驻村第一书记工作经费5万元。

13.交通运输（类）支出2.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于公路管理所正常运转的基本支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出42.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于

（1）自然资源事务支出项目类耕地流出图斑整改工作经费20万元。

（2）事业运行支出42.33万元，主要用于乡国土和村乡规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

19.住房保障（类）支出72.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于保障性安居工程农村危房的改造支出，住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于乡应急服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出及项目自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县坡头乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府及其下属部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡乡间交流学习、交叉检查等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县坡头乡2023年机关运行经费支出30.03万元，与上年对比减少18.79元,下降30.49%，主要原因是厉行节俭，日常公用经费、工会经费等费用支出减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公车补贴）等。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，建水县坡头乡资产总额1165.70万元，其中，流动资产100.01万元，固定资产691.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程374.27万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161.48万元，其中固定资产减少436.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额586.69万 元，其中：政府采购货物支出1.77万元；政府采购工程支出 572.27万元；政府采购服务支出12.65万元。授予中小企业合同金额586.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（13—15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53252400156301111