建水县水电勘测设计队2023年度部门决算

监督索引号53252400533200201000

目录

第一部分 建水县水电勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县水电勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

为农村水利建设提供技术支持与管理保障；为农村小型水利工程规划、勘测、设计提供技术服务；为主管局管理的水利工程维修养护管理工作提供持术支持；参与组织实施主管局负责的水利工程建设管理；指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责水利工程勘测、设计、运行档案资料管理。

（二）2023年度重点工作任务介绍

2023年，在县委、县政府及局党组的坚强领导下，全体干部职工努力下，团结干事，按时、按质、按量完成了全年的工作任务：
积极参与全县在建水利工程建设管理工作，在建的施家寨水库、铜厂水库、椽子冲水库、乌龟山水库、棕元桥、水草冲、官厅上过河、下过河水库等工程的施工管理，积极配合设计、监理、施工等各方共同管理好工程的施工，共同解决施工中遇到的技术问题。参与已完工待竣工验收小型病险水库除险加固工程验收资料整编，完成曲江黑白冲、梭所、撬冲、岔科坟坡、利民裴龙、十二湾、李浩寨黑白冲、团结、椽子冲、团山、老倌冲、乌龟山、曲江东山团结、面甸大树寨14件水库的单位工程验收工作。指导水库雨水情测报、安全监测设施项目，建水县大山水库等22件小（1）型水库雨水情测报和16件小（1）型水库大坝安全监测设施项目，工程总工程已完工并投入使用。建水县火石山水库等54件小（2）型水库雨水情测报、31件小（2）型水库安全监测设施项目，大坝安全监测设备安装及调试，系统及站点数据接入，实现不同平台之间的数据共享。目前该项目已完成，正在进行省级系统接入调试。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是领导室、办公室、设计室、测量室、资料室、仪器室,本部门为基层单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

建水县水电勘测设计队作为二级预算单位纳入建水县水务局2023年度部门决算编报范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县水电勘测设计队2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出和无政府性基金财政拨款收入支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县水电勘测设计队部门2023年度收入合计443.91万元。其中：财政拨款收入443.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少39.14万元，下降8.10%。其中：财政拨款收入减少39.1,4万元，下降8.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入减少原因为本年度有退休工作人员。

二、支出决算情况说明

建水县水电勘测设计队部门2023年度支出合计443.91万元。其中：基本支出443.91万元，占总支出的100%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少39.1,4万元，减少8.10%。其中：基本支出减少36.38万元，下降7.57%；项目支出增加0.00万元，下降0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少原因为本年度有退休工作人员，工资发放金额减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出443.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出435.73万元，占基本支出的98.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.18万元，占基本支出的1.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，今年项目支出为0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县水电勘测设计队部门2023年度一般公共预算财政拨款支出443.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少39.14万元，下降8.10%，主要原因是人员调动导致减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%。主要用于：事业单位离退休公用经费支出数为0.52万元；机关事业单位养老保险缴费支出为41.16万元；机关事业单位职业年金缴费支出11.68万元；死亡抚恤支出7.69万元

9.卫生健康（类）支出37.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于事业单位医疗支出数为23.83万元；公务员医疗补助支出数11.18万元；其他行政事业医疗支出数为2.24万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出311.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%。主要用于在职工人员经费和日常公用经费支出数为311.5万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于在职工住房公积金支出数为34.11万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.6万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县水电勘测设计队部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.6万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.6万元，增加100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.6万元，增加100%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车需要购买保险及进行维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县水电勘测设计队部门2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，建水县水电勘测设计队部门资产总额6.41万，其中，流动资产1.57万元，固定资产4.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元（净值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.01万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

（三）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

（四）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

（五）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

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