建水县职业教育中心2023年度部门决算

监督索引号53252400436000101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县职业教育中心隶属于建水县教育体育局，属于财政全额拨款的事业单位。

主要职能是做好建水县教育系统内中职教育的统筹和协调管理工作，做好建水县教育系统教育干部和教师培训组织实施工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）根据《建水县教育体育局关于举办2023年初中物理化学教师实验教学技能提升培训的通知》，培训177人，收培训费3.01万元，全部上缴县财政专户。

（2）根据《建水县教育体育局关于举办2023年幼儿园卫生保健工作专题培训的通知》，培训121人，收培训费3.39万元，全部上缴县财政专户。

（3）根据《建水县教育体育局关于举办建水县2023年中小学班主任管理能力提升专题培训的通知》，培训300人，收培训费8.40万元，全部上缴县财政专户。

（4）根据《建水县教育体育局关于举办2023年高中学校赴长沙考察培训的通知》，培训35人，收培训费8.75万元，全部上缴县财政专户。

（5）根据《建水县教育体育局关于举办建水县2023年幼儿园园长培训的通知》，培训155人，收培训费3.26万元，全部上缴县财政专户。

（6）根据《建水县教育体育局关于举办2023年高考试题分析培训的通知》，培训298人，收培训费1.49万元，全部上缴县财政专户。

（7）根据《建水县教育体育局关于举办建水县2023年新入职教师培训的通知》，培训198人，收培训费5.54万元，全部上缴县财政专户。

（8）根据《建水县教育体育局关于举办建水县2023年教育管理干部赴西南大学集中培训的通知》，培训52人，收培训费19.34万元，全部上缴县财政专户。

（9）根据《建水县教育体育局关于举办建水县2023年中小学心理健康教育专兼职教师培训的通知》，培训103人，收培训费2.88万元，全部上缴县财政专户。

（10）根据《建水县教育体育局关于举办建水县2023年中小学思政课教师赴云南师范大学集中培训的通知》，培训76人，收培训费14.59万元，全部上缴县财政专户。

（11）根据《建水县教育体育局关于举办建水县2023年少先队辅导员培训的通知》，培训176人，收培训费1.58万元，全部上缴县财政专户。

（12）根据《建水县教育体育局关于举办建水县2023年第二期“一村一幼”教师及保育员培训的通知》，培训88人，收培训费2.46万元，年末收费，次年全部上缴县财政专户。

（13）与红河学院联合办学，收红河学院划拨办学经费28.26万元，全部上缴县财政专户。

（14）收利息0.04万元，全部上缴国库。

（15）收中国铁塔红河州分公司通信基站站址场地租实训楼顶0.50万元，支付各项税费0.01万元后余0.49万元，全部上缴国库。

（16）收报废资产废旧电子产品回收款0.166元，支付各项税费0.004元后余0.162元，全部上缴国库。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县职业教育中心共设置五个内设机构，包括：办公室、总务处、成人教育办公室、教师培训办公室、电教室。

建水县职业教育中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县职业教育中心作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县职业教育中心2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生134人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆大于编制车辆的原因是本单位需要办理各项业务，报车改部门批准同意后保留公务用车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4. 本单位为二级预算单位，2023年度不涉及部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

5. 本单位为二级预算单位，2023年度不涉及部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县职业教育中心2023年度收入合计583.67万元。其中：财政拨款收入510.36万元，占总收入的87.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入73.31万元（含教育收费0.00万元），占总收入的12.56%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少80.65万元，下降12.14%。其中：财政拨款收入减少121.82万元，下降19.27%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入增加41.18万元，增长128.10%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年退休7人，调出1人，调入5人，未发放奖励性绩效工资，人员经费减少；2023年新冠疫情结束，培训正常，与之相应的事业收入也大幅增加。

二、支出决算情况说明

建水县职业教育中心2023年度支出合计583.67万元。其中：基本支出502.95万元，占总支出的86.17%；项目支出80.72万元，占总支出的13.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少80.65万元，下降12.14%。其中：基本支出减少154.44万元，下降23.49%；项目支出增加73.79万元，增长1064.80%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年退休7人，调出1人，调入5人，未发放奖励性绩效工资，人员经费减少；2023年新冠疫情结束，培训正常，与之相应的事业收入也大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县职业教育中心单位机构正常运转的日常支出502.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出499.79万元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.17万元，占基本支出的0.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县职业教育中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、建财预专〔2023〕1号财政专户教育收费补助资金，用于建水县职业教育中心正常运转日常公用支出，支出67.31万元，用于办公设备购置3.00万元。

2、建财发〔2023〕3号 专门学校工作经费补助资金，用于专门学校正常运转日常公用支出，支出9.79万元。

3、建财预〔2023〕132号非税收入补助资金，用于建水县职业教育中心正常运转日常公用支出，支出0.19万元。

4、红财教发〔2023〕97号国家通用语言文字普及提升项目专项资金，用于国家通用语言文字普及提升，培训5人，支出0.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县职业教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出510.36万元,占本年支出合计的87.44%。与上年相比减少121.82万元，下降19.27%,主要原因是2023年退休7人，调出1人，调入5人，未发放奖励性绩效工资，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出346.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.87%。主要用于其他普通教育支出44.86万元，中等职业教育支出207.31万元，教师进修支出93.60万元，其他教育费附加安排的支出0.19万元，其他教育支出0.42万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出77.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%。主要用于事业单位离退休支出0.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出51.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.74万元，死亡抚恤支出9.12万元。

9.卫生健康（类）支出49.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于事业单位医疗支出26.98万元，公务员医疗补助支出19.41万元，其他行政事业单位医疗支出3.41万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于住房公积金支出36.65万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县职业教育中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，我校有一辆公务用车，因无公务用车编制，运行费列入其他交通费用,故2023年无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，我校有一辆公务用车，因无公务用车编制，运行费列入其他交通费用,故2023年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县职业教育中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年支出0元相比，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县职业教育中心资产总额1,696.85万元，其中，流动资产437.28万元，固定资产1,256.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.20万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.08万元，其中固定资产减少69.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值6.59万元，实现资产处置收入0.17万元；出租实训楼屋顶10平方米（中国铁塔红河州分公司安装基站），实现资产使用收入0.50万元，支付各项税费0.01万元后余0.49万元，全部上缴国库。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出3.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额4.24万元，其中：授予小微企业合同金额4.04万元。

四、部门绩效自评情况

本单位为二级预算单位，2023年度不涉及部门整体支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436000101111