建水县青少年校外活动中心2023年度部门决算

　　监督索引号53252400436001401000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责组织青少年学生开展校外科技、艺术、体育等活动，培养青少年学生的艺术特长、劳动技能和科技创新能力，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等信息。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.开展多种兴趣培训活动。建水县青少年活动中心现有阶梯教室、全民阅读中心、声乐教室、多功能排练厅、舞蹈排练厅、天文观测台、乒乓球室、象棋室等，是一个寓教于乐的青少年活动场所。开展合唱、象棋等培训班，每年培训青少年学生8000人次左右。

　　2.举办文庙“三礼”，传承优秀传统文化。传承和发扬中华优秀传统文化，活动中心长期与建水文庙共同举行儒家“三礼”活动，活动内容丰富，亲临体验感触内心，2023年近6万人次参加活动。

　　3.组织参加各类科技竞赛，成绩优越。5月，组织建水县中小学校70余支队伍参加第三届（2022-2023学年）全国青少年科技教育成果展示大赛云南省区域赛线上线下竞赛活动；6月，组织86人参加云南省青少年科技体育模型比赛；12月，组织42名运动员参加2023年云南省青少年科技体育模型比赛，所有比寨均获得优越成绩。

　　4.开展全民阅读活动，培养学生良好阅读习惯。建水县全民阅读中心（建水县图书馆分馆）设在建水县青少年校外活动中心一楼场地面积235平方米，现有馆藏图书10344册，图书数据与建水县图书馆实现网络对接，所有图书均可资源共享，实现通借通还。将全民阅读中心向社会开放，充分发挥现有资源的育人功能。

　　5.组织科技培训，提升教师能力。3月，组织建水县中小学科技教师18人参加“第三届全国青少年科技教育成果展示大赛云南省区域赛赛项解读培训”。4月，组织科技教师3人参加“云南省青少年科技体育辅导员培训”，提升建水县科技教师业务能力和指导水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：建水县青少年校外活动中心办公室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　建水县青少年校外活动中心作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县青少年校外活动中心2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县青少年校外活动中心没有项目预算财政拨款收入、没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《2023年度项目支出绩效自评表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县青少年校外活动中心2023年度收入合计50.96万元。其中：财政拨款收入50.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少0.55万元，下降1.06%。其中：财政拨款收入减少0.55万元，下降1.06%,减少原因是2022年补发了2021年7至2022年3月绩效奖励金；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县青少年校外活动中心2023年度支出合计50.96万元。其中：基本支出50.96万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少0.55万元，下降1.06%。其中：基本支出减少0.50万元，下降0.98%，下降原因是2022年补发了2021年7至2022年3月绩效奖励金；项目支出减少0.04万元，下降100.00%，下降原因是2023年无项目支出；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障建水县青少年校外活动中心单位机构正常运转的日常支出50.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50.65万元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.31万元，占基本支出的0.61％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障建水县青少年校外活动中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出50.96万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少0.55万元，下降1.06%,主要原因是2022年补发了2021年7至2022年3月绩效奖励金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出36.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.34%。主要用于教师工资福利支出36.56万元，占教育支出99.16%，商品服务支出0.31万元，占教育支出的0.84%，项目支出0万元，占教育支出的0.00%，对个人和家庭补助支出0.00元，占教育支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于教师基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出4.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于教师事业单位医疗支出。其中医疗支出2.95万元，占卫生健康（类）支出的 70.57 %，公务员医疗补助支出1.03万元，占卫生健康（类）支出的 24.64 %， 其他行政事业单位医疗支出（大病保险）0.20万元，占卫生健康（类）支出的4.79 %。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出4.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%，主要用于教师住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位2023年厉行节约，没有产生“三公”经费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加的主要原因是我单位2023年厉行节约，没有产生“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县青少年校外活动中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，建水县青少年校外活动中心资产总额472.03万元，其中，流动资产5.01万元，固定资产467.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.39万元，其中固定资产减少22.00万元，流动资产减少5.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此公开事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436001401111