建水建民中学2023年度部门决算

　　监督索引号53252400436000701000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

　　2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

　　3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

　　5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

　　6.负责学籍管理。

　　7.负责聘任、培训、考核考评学校职工。

　　8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

　　9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

　　10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.依法治校，落实常规管理；与时俱进，落实各项改革；减负提质，打造示范初中。

　　2.继续推进质量工程，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育教学质量。

　　3.以年级团队建设为基础，强化集体备课和合作学习，创新年级管理方式，创建了一支敢于创新、善于思考、积极向上、勤奋协作的教师团队，为促进学生全面发展提供强有力的保障。

　　4.科学推进办学基础建设，持续改善办学条件，为学生提供一个优质的学习环境以及完善的生活配置。

　　5.全面开展智慧校园建设，致力营造良好育人环境，促进学校发展。加大投入进行校园教育资源配置，以全新的科技力量为教育教学更好地服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，包括：下设办公室、教务处、政教处、教科处、后勤处五个处室和七、八、九三个年级。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　建水建民中学作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　建水建民中学2023年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员201人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员109人（离休0人，退休109人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2789人。年末遗属2人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水建民中学2023年度收入合计4287.60万元。其中：财政拨款收入4192.50万元，占总收入的97.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入95.10万元，占总收入的2.22%。与上年相比，收入合计减少15.83万元，下降0.37%。其中：财政拨款收入减少13.69万元，下降0.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元%，增长0.00%；其他收入减少2.14万元，下降2.20%。，主要原因是本年度无州级拨入参加省运会经费,本年度课后服务费收入减少导致。

　　二、支出决算情况说明

　　建水建民中学2023年度支出合计4378.67万元。其中：基本支出3744.66万元，占总支出的85.52%；项目支出634.01万元，占总支出的14.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加137.38万元，增长3.24%。其中：基本支出增加38.81万元，增长1.05%；项目支出增加98.56万元，增长18.41%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出变化主要原因是本年度拨入中小学校舍维修改造长效机制资金。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障建水建民中学单位机构正常运转的日常支出3744.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3721.51万元，占基本支出的99.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.16万元，占基本支出的0.62％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障建水建民中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出634.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；公用经费支出111.27万元;学生生活补助和营养改善计划支出227.28万元；中小学校舍维修改造长效机制第一批中央资金85.06万元；义务教育课后服务奖补资金20.22万元；单位自有资金安排的支出补助186.17万元；彩票公益金支出2.27万元；州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费0.5万元；非税收入安排支出1.24万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水建民中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4190.23万元,占本年支出合计的95.70%。与上年相比减少29.26万元，下降0.69%,主要原因是财政库款紧张，无法形成支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出3079.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.50%。主要用于教职工工资福利支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出447.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于教职工社会保障缴费的缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出340.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于教职工医疗保障缴费的缴纳。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出322.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于教职工公积金的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.31万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.31万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水建民中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.31万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水建民中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，建水建民中学资产总额3508.59万元，其中，流动资产25.35万元，固定资产2797.34万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产685.9万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加429.65万元，其中固定资产增加691.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋253平方米，账面原值29.87万元，实现资产使用收入23.23万元。该收入已上缴国库。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额124.30万元，其中：政府采购货物支出34.10万元；政府采购工程支出85.06万元；政府采购服务支出5.14万元。授予中小企业合同金额123.08万元，其中：授予小微企业合同金额122.59万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此公开事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436000701111