建水县教育体育局（本级）2023年度部门决算

监督索引号53252400436003901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育。

5.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6.统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

7.统筹和指导民族教育工作，指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

8.主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

9.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

10.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

12.规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）党对教育领导坚强有力。全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。党的建设全面加强。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，组建了县委教育工委党的二十大精神宣讲团及主题教育宣讲团，围绕“建水红烛 育人先锋”党建主题创新开展教体系统党组织书记擂台赛，进一步凝聚起广大师生听党话、跟党走的磅礴力量。建水六中、建水五中、青云中学被选树为云南省中小学校“云岭先锋.育人红烛”党建示范学校；建民中学党委被评为云南省基层党组织示范点，建水一中党委、崇正小学党总支被评为红河州基层党组织示范点。意识形态阵地不断巩固。牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，县教育体育局被云南省教育厅评为教育报刊宣传工作成绩突出单位，高莉莉、支秀仙等5人被云南省教育厅评为教育报刊宣传工作成绩突出的个人，2023年度新闻宣传工作被县委宣传部授予“先进集体”称号，深入开展“三话六学”“青春践行二十大”“唱响新时代 奋进新征程”合唱展演等系列活动；建立意识形态工作联系机制，着力抓好教体系统全体师生思想意识形态及网络舆论管理和舆情发布。全面从严治党纵深推进。持续做好“巡察、审计”整改后半篇文章，扎实有效开展“廉政风险防控排查”“警示教育”“清廉学校建设” “小切口”教育领域腐败和作风问题专项整治以及教体系统教育领域不正之风与腐败问题专项整治工作，对食堂管理及财务管理工作中履职不到位的学校领导及具体工作人员开展批评教育、提醒谈话共20余人次。对私设小金库、侵犯损坏学生利益的相关人员给予诫勉问责3人，党政纪处分6人；对违反师德师风、社会治安管理以及国家法律法规的追责问责13人；通过查处一个，通报一个，达到震慑一批，教育一批的作用，教体系统风清气正的政治生态持续向好。

（二）立德树人机制落到实处。坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入教育教学各个环节，努力培养能担当民族复兴大任的时代新人。“五育并举”出实效。结合“双减”政策、课后服务和乡村学校少年宫等载体积极开拓第二课堂，探索拓展劳动实践场所，顺利完成初中学校9期4200余人的集中综合实践活动；常态化开展文明校园创建和民族团结进步示范校创建。开齐开足体育、美育课，全县中小学体育与健康课程开课率100%，积极推进劳动教育改革发展，崇正小学、机关幼儿园被授予云南省绿美校园，建水五中、建水六中被认定为红河州绿美校园。环境育人促成长。充分发挥家长和社会教育的辅助作用，共同构筑毒品预防教育防线，组织收看“家庭家教家风”活动，覆盖200余个校点7.5万余名家长和学生。深入开展铸牢中华民族共同体意识教育，建水一中被省教育厅遴选为铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点学校。建水四中被教育部、中央军委政治工作部联合授予“全国国防教育示范学校”称号。思政育人结硕果。推荐4名思政课教师到“张桂梅思政大讲堂—红河州分课堂讲师库”，来薰小学谭春梅老师被推荐为全国“中华魂”（中华好家风）主题教育活动先进个人；崇正小学、来薰小学、青龙小学获2023年度全国红领巾中队称号，崇正小学获省级先进关工委称号。建水六中陈杰荣获全国第七届中小学生艺术展演活动中艺术作品《书法》国家级二等奖，作品被厦门中华儿女美术馆全国大中小学生画库永久收藏；尹雯荣获云南省第五届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛省级二等奖，崇正小学朱晏乐、曾懿天，来薰小学黄梓益被评为2023年度“新时代红河好少年”。

（三）教育综合改革平稳有序。坚持以办人民满意的教育作为中心，着力破除体制机制障碍。完善制度改革。建立县处级领导挂钩联系学校制度，制定《建水县推进中小学校建立党组织领导的校长负责制实施方案》，共优化设置党组织98个，圆满完成129个党组织换届选举工作，深入推进建水县教育高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）。提升就学保障。严格落实义务教育学校免试就近入学政策，制定《建水县城区小学招生划片方案和建水一小学生分流方案》，2023年全县共招收一年级学生6644人，比2022年增加1172人，其中，临安镇各小学共招生3464人，比2022年增加870人；全县一年级安置随迁子女585人，进城务工子女556人，七年级安置随迁子女470人，进城务工子女364人。推进“双减”效能。完成40家非学科类校外培训机构管理权分类移交工作，强化学生手机、睡眠等“五项管理”，“双减”工作全面落地落实，“5+2”课后服务全覆盖，2023年获省级课后服务奖补资金366万元，实现了提质增效和全面育人的良好教育态势。深化教育科研。推进主题教研和名师课堂教研，开展考试、备课、高考改革等专题研训，助力提升教育教学质量；完成建水县第十届微型课题评审鉴定131个，2023年教育科研论文评比934篇。

（四）教育发展不断提质增效。坚守“为党育人，为国育才”初心使命，全面提升各类教育质量。学前教育方面，科学规划幼儿园布局，积极向上争取项目新建幼儿园，完成改建村级幼儿园24所，“一村一幼”覆盖率达98.55%；完成太和临安小区配套幼儿园移交及办学，稳步回收东村幼儿园、羊街幼儿园、长田幼儿园等三所公建民营幼儿园，加大幼儿入园力度，做到应入尽入，公办及普惠性学前教育资源不断增加，学前三年毛入园（班）率达99.57%，普惠性幼儿园覆盖率达90.20%；公办园在园幼儿占比达42.75%，同比提高5.74个百分点。义务教育方面，完成城区5所小学更名，强化义务教育入学保障措施，控辍保学常态清零，九年义务教育巩固率达126.08%；2023年中考主要质量指标稳步提升，全县中考660分以上人数达到全州三分之一以上。高中教育方面，全县高中阶段毛入学率达92.24%。高考一本上线人数、600分以上人数、一本上线率持续位列全州13县市第一；创新集团化办学管理机制，挖掘、整合集团内外教育资源，建水一中教育集团教学质量全面提升，2023年建水一中600分以上人数50人，超过全州北部县市一中600分以上人数总和，一本上线579人，一本率57.63%。临安高级中学首次高考一本上线人数109人、二本上线人数 616 人，达到部分北部县市一中水平，实现了“开门红”。特殊教育方面，全力做好适龄残疾儿童少年的入学保障工作，实现348名残疾学生教育保障全覆盖，适龄残疾儿童义务教育入学率达100%。职业教育方面，深化产教融合、校企合作，推进建水职业教育中心与红河职业技术学院联合办学，推动教师进修学校办学转型，签订红河学院崇正书院校地合作框架协议，2023年就读中职学校学生升学率达97.82%。

（五）教育保障能力持续提升。始终把教育摆在优先发展战略位置，切实增强人民群众对教育的获得感和幸福感。基础设施建设全面加强。实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”，投资1.21亿元新建青云小学，一期已建成投入使用；完成官厅镇苍台小学迁建，加速推进洪庙小学、杨家庄小学、李浩寨中学等10所学校改扩建项目；投入650万元完成智慧校园项目核心层设备安装调试、视频监控平台搭建、超融合服务器安装调试；投入1294.15万元，完成各校（园）信息化装备、图书、实验室建设；在建水一中、建水六中等五家学校实施智慧校园试点打造。教育经费保障持续强化。截至2023年10月，全县一般公共预算教育投入6.63亿元，全年累计下达各级各类教育专项资金4.72亿元，其中：争取上级专项补助资金4.15亿元（中央资金2.53亿元，省级资金1.62亿元），州级配套补助资金0.19 亿元。各级各类受助学生3.90万人次，其中特殊困难学生1.25万人实现应助尽助，办理高校生源地信用助学贷款0.47亿元，惠及4497人，全面保障了公平而有质量的教育。校园安防能力全面提升。全面推动普法强基进校园，着力抓好学生防溺水、防欺凌、食品安全、交通安全等工作，童怡幼儿园、李浩寨中心小学等7所校园被认定为“2022年州级平安校园”，全县共有“平安校园”197所，“平安校园”创建率达77.25%。扎实开展校园食品安全守护行动，全县256所学校食堂（其中：实施农村义务教育学生营养改善计划185所），全部实现明厨亮灶，亮化率达100%，互联网+明厨亮灶226所，达标率88%，学校食堂“六T”实务管理模式覆盖率100%，“六T”实务管理达标食堂250所，达标率97%；建水县机关幼儿园、临安镇童怡幼儿园食堂入选第一批红河州营养健康食堂名单。卫生健康工作持续向好。持续巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，助力健康县城建设；实施500人以上规模学校标准化卫生室建设和标准化心理辅导室建设，建设卫生室14家，加强学生心理健康测评和学生体质健康监测，升级完成改造普通教室、功能室、图书室等功能教室采光照明设施，中小学生近视率实现逐年下降（2023年达43.01%，同比下降1.44个百分点）。

（六）教师队伍建设全面加强。聚焦教师队伍建设、师德师风建设，助推建水教育体育迈上高质量发展的“快车道”，跑出“加速度”。加大教师补充交流力度。今年以来，通过公开招聘、校园招聘、高层次人才引进、特岗招聘等方式共补充教师190人；健全城乡互动教师交流轮换机制，调整学校领导班子146人，校级交流教师共123人。全面落实对口帮扶工作，开展“组团式”帮扶选派16人（其中：绿春县7人，元阳县9人），选派城区学校到乡村学校任教16人。建水县城镇学校、优质学校教师交流轮岗的比例占符合交流轮岗条件教师总数的10.46%，其中，骨干教师占交流轮岗教师总数的23.3%。加强教师能力素质提升。组织开展各级各类教师培训48次，培训教师46357人次，累计安排师训经费630.52万元；完成教师专业技术职务评审认定初级173人，中级182人，高级257人。县级骨干教师、学科带头人的评审认定417名。选树先进优秀典型。李浩寨小学王帆老师入选“2022年马云乡村教师计划”，获奖金资助10万元；李国旺、晏利青被评为红河州2023年“十佳校（园）长”“十佳教学能手”；李兴凯等9名教师被评为红河州2023年度乡村学校从教15年及以上优秀教师，一支充满活力的高素质专业化创新型教师队伍逐步形成。

（七）体育事业取得全面进步。体育服务供给加快发展。积极争取省州体育彩票公益金项目资金，七彩城·城市体育运动公园游泳馆建设全面启动，预计2024年7月投入使用；规划建设双龙桥至坝心健身步道，实施全民健身基础设施工程，全县体育场地设施行政村和社区覆盖率达100%，全县人均体育场地面积2.51平方米，经常参加体育锻炼人数比例占总人口53.69%，每千人拥有社会体育指导员2.4名；实施公共体育场馆免费低收费向社会开放，公共体育场馆年接待健身人群达30万余人次；完成申报国家三级裁判员84人，州级二级社会体育指导员8人，二级运动员技术等级称号16人；授予三级社会体育指导员142人。学校体育水平不断提升。开足开齐体育与健康课，全面落实“国家学生体质健康标准”，坚持大课间操和眼保健操全覆盖，做好体质健康测试数据和视力监测信息的测试及上报工作，中小学生肥胖率降至6.03%，同比降低0.63个百分点；学生体质监测优良率达58.53%，高于上级指标18.53个百分点；州体育传统特色学校达3所。体育赛事内涵更加丰富。成立县级体育总会，成功举办2023年建水县全民健身运动会暨第一届“朝阳杯”篮球赛、“乡村振兴”杯等一系列大型体育赛事活动，全民健身的热潮大幅提升。“寻访千年古城地标”建水定向赛、建水县哈尼族铓鼓舞入选2023年云南省体育旅游精品项目和文化优秀项目。竞技体育能力不断增强。建水籍运动员朱慧在残疾人游泳世界锦标赛中荣获2024年巴黎残奥会入场券、杭州亚残运会获2银3铜5枚奖牌。在中国体育彩票“奔跑吧·少年”2023年红河州青少年（学生）U系列=锦标赛中获金牌15枚、银牌21枚、铜牌12枚；在中国体育彩票2023年红河州“乡村振兴杯”篮球联赛总决赛中获优秀组织奖及男子篮球第三名；在红河州教育体育系统第十届“钟声杯”教职工篮球赛中获男子篮球第二名及女子篮球第六名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、计财科、人事科、基教科、德育科、纪检监察科、政策法规科、职成教科、勤俭办、电教室、督导办、招生办、工委办、体育科、场馆中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县教育体育局(本级)没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县教育体育局（本级）2023年度收入合计3646.59万元。其中：财政拨款收入3632.59万元，占总收入的99.62%；其他收入14.00万元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计减少3905.62万元，下降51.71%。其中：财政拨款收入减少3178.78万元，下降46.67%；其他收入减少726.84万元，下降98.11%。财政拨款收入减少主要原因是2022年教体局机关实施义务教育阶段薄弱环节改善与能力提升项目及学前、高中阶段建设项目。项目数量多，财政拨款收入增多，2023年各类新增建设项目数减少，财政拨款减少。其他收入减少的原因是，2022年单位自有资金：临安镇杨家庄小学新建及临安镇红庙小学新建项目捐赠款按项目实施进度付款，且2023年无新增自有资金，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县教育体育局（本级）2023年度支出合计4198.43万元。其中：基本支出836.70万元，占总支出的19.93%；项目支出3361.73万元，占总支出的80.07%；与上年相比，支出合计减少2738.88万元，下降39.48%。其中：基本支出减少36.73万元，下降4.21%；项目支出减少2702.14万元，下降44.56%。基本支出减少的主要原因，一是人员变动，虽然年末实有人数46人比上年40人多，但是新调入人员8人是2023年年底调入，故工资福利及相关支出较2022年减少；二是2022年发放助学金，属基本支出，2023年无本项支出，故2023年基本支出减少。项目支出减少的主要原因是2022年教体局机关实施义务教育阶段薄弱环节改善与能力提升项目及学前、高中阶段建设项目。项目数量多，财政拨款收入增多，支出增多，2023年各类新增建设项目数减少，财政拨款减少，支出减少。2023年实施普通高中建设项目两个：建水县临安高级中学女生宿舍及建水县临安高级中学新建。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目4个：青云小学新建、建水三小教学楼、坡头中学学生宿舍、建水八中学生宿舍。实施幼儿园改扩建项目4个：官厅镇板井幼儿园、李浩寨乡里长营幼儿园、南庄镇余官冲幼儿园、青龙镇老里硐幼儿园。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出836.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出804.74万元，占基本支出的96.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.96万元，占基本支出的3.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3361.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年度6063.88万元相比减少2702.15万元。主要原因是2022年教体局机关实施义务教育阶段薄弱环节改善与能力提升项目及学前、高中阶段建设项目。项目数量多，财政拨款收入增多，支出增多，2023年各类新增建设项目数减少，财政拨款减少，支出减少。2023年实施普通高中建设项目两个：建水县临安高级中学女生宿舍及建水县临安高级中学新建。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目4个：青云小学新建、建水三小教学楼、坡头中学学生宿舍、建水八中学生宿舍。实施幼儿园改扩建项目4个：官厅镇板井幼儿园、李浩寨乡里长营幼儿园、南庄镇余官冲幼儿园、青龙镇老里硐幼儿园。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出3859.26万元,占本年支出合计的91.92%。与上年相比减少3031.92万元，下降44.00%,主要原因是2022年教体局机关实施义务教育阶段薄弱环节改善与能力提升项目及学前、高中阶段建设项目。项目数量多，财政拨款收入增多，支出增多，2023年各类新增建设项目数减少，财政拨款减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用世行贷款云南学前教育发展实验示范项目建水县子项目利息支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3460.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.66%。主要用于教育局（本级）人员、公用、校舍建设项目及学生资助项目等各类支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出51.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于公共体育事业及体育场馆支出。

8.社会保障和就业（类）支出115.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于退休人员工资及遗属补助、死亡抚恤等社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出172.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于教体局（本级）行政及事业人员的医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于教体局（本级）住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，决算为1.68万元，完成年初预算的8.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为19.00万元，决算为1.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.84%，具体是国内接待费支出决算1.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的8.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为19.00万元，决算为1.68万元，完成年初预算的8.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中央“八项禁令”的进一步深化实施，公务用车支出及接待均比年初预算有所下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长12.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长12.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年县级财政压缩支出，部分公务接待费用未形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于局机关教育教学管理发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出31.96万元，比上年减少5.91万元，下降15.61%，主要原因是本年度财政压缩支出，行政支出中的商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于教育局机关维持教育局运转所需经费及行政人员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县教育体育局（本级）资产总额20615.19万元，其中，流动资产3723.98万元，固定资产6185.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程10592.81万元，无形资产11.95万元（净值），其他资产100.68万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6226.88万元，其中固定资产增加6107.24万元，增加的主要原因是本年度新增了建水县焕文小学房屋资产。在建工程增加1283.70万元，增加的主要原因是本年度实施了义教薄改项目及普通高中建设项目。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额320.46万元，其中：政府采购货物支出6.07万元；政府采购工程支出314.39万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额320.46万元，其中：授予小微企业合同金额320.46万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）

监督索引号53252400436003901111