建水县公安局森林警察大队2023年度部门决算

　　 监督索引号53252400231200101000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策。

　　2.组织、指导、监督全县公安机关开展对食品药品、知识产权、生态环境、 森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。

　　3. 指导协调、组织侦办在全县有重大影响的环食药领域犯罪案件。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，建水县公安局森林警察大队秉承“绿水青山就是

　　金山银山”和“舌尖上的安全”理念，始终坚持以人民为中心的发展思想，不断加强队伍建设，着力提高对生态环境、食品、药品和知识产权领域犯罪的打击和治理能力，一年来认真组织开展了 “严厉打击非法开采矿产资源违法犯罪专项行动”、“昆仑2023”、“河湖警长制”等专项行动，为我县生态建设作出了积极贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　（二）决算单位构成

　　纳入建水县公安局森林警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个，单位名称为建水县公安局森林警察大队。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因建水县公安局森林警察大队2023年部门决算没有政府性基金收入和国有资本性经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本性经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县公安局森林警察大队2023年度收入合计405.96万元。其中：财政拨款收入405.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4.86万元，增长1.21%。其中：财政拨款收入增加4.86万元，增长1.21%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。增加的主要原因是：养老保险、医疗保险、住房公积金基数变动 、辅警工资等增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县公安局森林警察大队2023年度支出合计406.75万元（该数字按万元公开可能存在尾数误差）。其中：基本支出367.70万元，占总支出的90.40%；项目支出39.06万元，占总支出的9.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.46万元，下降2.04%。其中：基本支出增加26.62万元，增长7.80%；项目支出减少35.07万元，下降47.31%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。基本支出增加的原因是：养老保险、住房公积金基数变动 、辅警工资等增加。项目支出减少的原因是：中央转移支付资金项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障建水县公安局森林警察大队单位机构正常运转的日常支出367.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出340.25万元，占基本支出的92.53％，与去年相比增加23.50万元，增加7.42%，增加的原因是养老保险、医疗保险、住房公积金基数变动；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.45万元，占基本支出的7.47％，与去年相比增加3.11万元，增加12.78%，增加的原因主要原因是差旅费、公务用车运行维护费等增加。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障建水县公安局森林警察大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比项目支出减少35.07万元，减少47.31%，减少的原因是：中央转移支付资金项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于办案方面的差旅费、涉案物品鉴定、车辆运行维护费、委托业务费、被装备购置费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县公安局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出405.96万元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加4.86万元，增长1.21%,主要原因是：养老保险、住房公积金基数变动 、辅警工资等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出330.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.45%。主要用于保障建水县公安局森林警察大队正常运转的日常支出和专项业务支出；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出30.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于养老保险、职业年金缴费、退休人员公用经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出23.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于公务员医疗、行政单位医疗等补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出21.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.37万元，决算为8.72万元，完成年初预算的136.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.76万元，决算为8.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.95%，完成年初预算的143.75%；公务接待费支出年初预算为0.61万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.05%，完成年初预算的72.13%，具体是国内接待费支出决算0.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县公安局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.37万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的136.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.76万元，决算为8.28万元，完成年初预算的143.75%；公务接待费支出年初预算为0.61万元，决算为0.44万元，完成年初预算的72.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：案件数量增加，车辆使用频率大，车辆燃油费、维修费增加。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.56万元，增长21.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加1.56万元，增长21.79%；公务接待费支出决算0.44万元，与上年相比无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：案件数量增加，车辆使用频率大，车辆燃油费、维修费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，不宜公开。主要用于办案工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森警大队执法办案业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县公安局森林警察大队2023年机关运行经费支出27.45万元，比上年增加3.11万元，增长12.76%，主要原因是办公耗材、公务用车运行维护费等增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2023年末，建水县公安局森林警察大队资产总额443.15万元，其中，流动资产6.25万元，固定资产436.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.28万元，其中固定资产减少9.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额8.78万元，其中：政府采购货物支出1.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.87万元。政府采购授予中小企业合同金额8.78万元，其中：授予小微企业合同金额8.78万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　4.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　 5.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　 6.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　 7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　8.执法办案支出,反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

　　9.森林草原防灾减灾,反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害发生的支出。

　　监督索引号53252400231200101111