建水县临安高级中学2023年度部门决算

监督索引号53252400436000201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.落实并组织实施符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划工作。

3.在县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高的创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.落实国家教育惠民资助政策。

10.开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.依托集体备课，转变教育、教学观念，降低教学重心，以学生的发展为依据，找准教学的深度和广度，上好每一堂课，提高课堂效益。

2.借助懂你教育大数据平台，推行精准教学，推行个性化作业和个性化测试，助力教学质量的提升。

3.进一步提升管理水平和服务意识。进一步树立全校一盘棋的思想，进一步加强各处室、各年级之间的协调配合，进一步提升各处室的服务意识和服务质量。

4.校园环境在绿化的基础上向美化过渡，同时融入校园显性文化，为学校教育教学工作的可持续发展夯实基础。

5.开发校本课程，突出艺体特色，打造办学亮点。

6.拓展办学思路，推进教学改革，提升办学质量。

7.改变招生模式，优化生源结构，巩固办学基础。

8.完善基础和教学设施，提高办学保障水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党建办公室、德育处、工会、教科处、教务处、团委、数据中心、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县临安高级中学作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县临安高级中学2023年末实有人员编制225人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制225人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员225人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2939人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆大于编制车辆的原因是本单位需要办理各项业务，路程较远，报车改部门批准同意后保留公务用车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县临安高级中学没有政国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县临安高级中学2023年度收入合计3896.56万元。其中：财政拨款收入3494.11万元，占总收入的89.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入365.18万元（含教育收费365.18万元），占总收入的9.37%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入37.27万元，占总收入的0.96%。其中：财政拨款收入增加312.76万元，增长9.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加281.24万元，增长335.05%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加36.52万元，增长48.70%。与上年相比，收入合计增加630.51万元，增长19.30%。主要原因为2023年职工人数和学生人数增加，拨款收入增加，2023年收到上一年上缴学费住宿费返还款，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县临安高级中学2023年度支出合计3904.65万元。其中：基本支出3055.65万元，占总支出的78.26%；项目支出849.00万元，占总支出的21.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加589.67万元，增长17.79%。其中：基本支出增加424.01万元，增长16.11%；项目支出增加165.66万元，增长24.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。与上年相比，支出合计增加589.67万元，增长17.79%。主要原因为2023年职工人数和学生人数增加，日常开支增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县临安高级中学单位机构正常运转的日常支出3055.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3039.28万元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.37万元，占基本支出的0.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县临安高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出849.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加了165.66元，增长率为24.24%。主要原因是本单位项目数量增加，项目支出金额增加，发挥了支出效益。2023年全年具体项目开支及开展工作情况如下：财政专户普通高中学费住宿费补助资金365.18万元，用于保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学；普通高中学校生均公用经费省州县补助资金142.28万元，用于学校日常开支，有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学；普通高中国家助学金中央省州县补助资金156.00万元、单位自有资金安排的支出（助学金）补助经费16.60万元，用于落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，确保家庭困难学生就学权利；普通高中家庭经济困难学生免学杂费中央省州补助资金24.40万元，用于补助家庭经济困难学生免学杂费；普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助省州县补助资金14.25万元，用于落实原普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助；中央就业补助专项资金19.13万元，用于公益性岗位人员补贴发放，确保就业补助政策落实到位；州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费0.5万元，用于加强教师队伍建设，对考核认定的州级学科带头人和骨干教师一次性奖励；高考考点手机信号屏蔽器补助经费4.18万元，用于防止考生利用手机等信息通讯工具作弊，有效保障高考考场秩序；单位自有资金安排的支出补助资金29.06万元，用于单位自有资金账户往来款核算，有效保障了学校正常的教育教学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县临安高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3484.11万元,占本年支出合计的89.23%。与上年相比增加302.76万元，增长9.52%,主要原因为2023年职工人数和学生人数增加，日常开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2607.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.84%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出，办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等商品和服务支出，以及助学金支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出375.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出243.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出257.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县临安高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加00.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县临安高级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县临安高级中学资产总额947.65万元，其中，流动资产410.89万元，固定资产536.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129.46万元，其中固定资产增加169.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额97.75万元，其中：政府采购货物支出44.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出53.19万元。授予中小企业合同金额97.75万元，其中：授予小微企业合同金额97.75万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436000201111