建水第四中学2023年度部门决算

监督索引号53252400436001801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；维护教职工利益，保障教职工合法利益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2.组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。

3.指导、协助各处（室）工作，对各处（室）时行指导、督促、检查和评价。

4.重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

5.保障教代会和工会使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

6.把教育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基层党建工作方面

（1）加强思想建设，求真务实抓好党建工作。加强学习，不断提升政治素养和工作能力；积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

（2）强化作风纪律建设，促进党建工作顺利开展。深入学习领会全面从严治党丰富内涵，坚守政治纪律，加强作风建设，继续整治“四风”问题；深化教职工、学生、家长评议活动。

（3）狠抓党风廉政建设，提升教职工整体思想道德素质。加强学习教育，严明党的政治纪律和政治规矩；严肃党内政治生活；严格落实党风廉政建设“一岗双责”责任制；加强学校清廉文化建设；加强党内监督。

（4）建立师德师风教育工作长效机制。学校领导高度重视师德师风建设工作，把师德师风建设工作纳入学校工作的重要议事日程；加大管理力度，自查自纠。

（5）党群共建，以党建带群建，群建促进党建发展。党建+课改；党建+精细化管理。通过党建引领，强化过程管理，学校党员干部带头认真落实各项常规工作，学校加强过程督促管理和指导，督促全体党员教师对学校各项工作的落实情况，促进学校管理工作水平不断提高，推动学校的持续发展。

2．教学教研方面

抓好教学常规检查工作，组织好常规教学活动。 认真落实教学过程管理；抓教学常规管理，做到一日三巡，查教师上课、辅导情况，查教师到位的情况，查学生的学习情况；强化考试管理工作；领导带头亲临课堂。

（2）抓好集体备课。加强集体备课活动的开展，充分发挥集体备课组的作用；为提升学校教育质量，把握中考命题方向，切实提升教师自身的业务水平，促进教师专业成长。

（3）坚持学习培训，提高教师素质。组织全体教职工认真学习党的教育方针政策，及时传达和学习上级文件精神；努力为教师创造学习机会，提升教师自身教育教学水平和专业知识素养。做好班主任的培训工作，充分发挥班主任在教育管理中的核心作用。

3．教育科研成果

积极开展课题研究。一个州级课题，三个县级课题正在研究过程中。论文方面，全校教师共计投稿 41篇，其中37篇获奖。

4．德育工作方面

（1）落实领导责任制。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的监管责任制度，由德育副校长分管安全工作，每天安排一位值日领导负责督促检查一天的工作，及时妥善处置突发事件，维护校园稳定。

（2）切实维护学校稳定。为进一步明确岗位安全职责和任务，学校建立健全各项安全管理制度，做到岗位目标明确，责任到人，确保校园安全管理的长效机制；制定各类突发事件应急处置预案。制定校园安全网格化管理实施方案，明确安全管理监督责任和工作内容，消除各类隐患，杜绝重大安全事故的发生，全力保障学校和师生的生命财产安全；学校消防系统完善、灭火设备齐全、安全疏散通道畅通，完善了对易燃、易爆、剧毒等危险品及其他重要设施设备的使用、登记管理制度，特种设备专人管理，重点部位有人值班，管理人员培训上岗。

5．行政工作方面

（1）常规工作。学校办公室及时传达上级部门的文件精神和工作要求，按时上报学校工作，确保学校教育教学工作正常开展；做好学校工作计划，教育教学工作按校历有序开展；协调各部门，及时处理各项突发事件。

（2）考勤管理。严格按照学校管理制度考勤，及时记录教职工会议、紧急会议的出勤情况，确保学校制度的顺利实施。

（3）学校宣传。以学校活动为载体，通过学校公众号及其他方式，及时向上级部门和社会宣传我校的工作开展情况、办学成绩和办学特色，全方位地宣传学校。

6．后勤工作方面

（1）财务管理。严格按规定的财务、会计制度实施管理；资金使用，严格执行审批制度；重大的资金支出，学校通过校务会、党组会讨论，并向全体教师公示，接受群众监督；严格执行上级主管部门制订的收费标准，做好收费公示； 加强资产管理、提高使用效率。

（2）校园绿化美化。化升级改造，投入大量人力物力对校园内花草树木进行美化升级，大大提升了学校环境育人的效果。
（3）后勤常规管理。提前准备好师生教育、学习的相关物资；做好后勤保障工作；挖潜学校现有资源，拓展学校教学活动空间，最大限度的为学生课后活动提供了保障。

（4）基础建设。改造了学校变形、存在安全隐患的围墙，改造了垃圾房。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、电教室、团总支、党建办公室、初一年级、初二年级、初三年级。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水第四中学作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水第四中学2023年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员112人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1604人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款收入故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水第四中学2023年度收入合计2,660.31万元。其中：财政拨款收入2,573.63万元，占总收入的96.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入86.68万元，占总收入的3.26%。与上年相比，收入合计减少176.08万元，下降6.21%，主要原因是2023年退休人员增加、奖励性绩效未发放。其中：财政拨款收入260.57万元，减少260.57万元，下降9.19%，主要原因是2023年退休人员增加、奖励性绩效未发放。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加84.49万元，增长3857.99%，主要原因是2022年未开展课后服务活动，2023年开展了后服务活动。

二、支出决算情况说明

建水第四中学2023年度支出合计2,660.22万元。其中：基本支出2,239.33万元，占总支出的84.18%；项目支出420.89万元，占总支出的15.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少176.17万元，下降6.21%，主要原因是2023年退休人员增加、奖励性绩效未发放。其中：基本支出减少125.83万元，下降5.32%，主要原因是2023年退休人员增加、奖励性绩效未发放；项目支出减少50.34万元，下降10.69%，主要原因是部分义教公用经费，营养改善计划项目资金未支付；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水第四中学单位机构正常运转的日常支出2239.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2226.01万元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.32万元，占基本支出的0.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水第四中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：其中“义教公用经费”支出55.29万元，主要用于维持学校日常活动开展支出；“义教贫困生生活补助”支出182.13万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助；“营养改善计划”支出79.40万元，主要用于义务教育学生营养改善计划；“非税收入安排的支出”8.45万元，主要用于食堂临聘人员劳务费；“单位自有资金安排的支出补助资金”支出86.68万元；“义务教育课后服务奖补资金”支出8.53万元，主要用于发放课后服务费；“州级学科带头人和州级骨干教师奖专项经费”支出0.5万元，主要用于奖励州级骨干教师。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水第四中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,573.63万元,占本年支出合计的96.74%。与上年相比减少260.57万元，下降9.19%,主要原因是2023年退休人员增加、奖励性绩效未发放，部分义教公用经费、营养改善计划项目资金未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,972.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于 “普通教育”1,963.56万元，“其他教育支出”0.5万元；“教育费附加安排的支出”8.44万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出241.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于行政事业单位养老支出240.16元（事机关事业单位职业年金缴费支出0.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出239.54万元，抚恤1.00万元）。

9.卫生健康（类）支出184.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于行政事业单位医疗支出184.92万元（事业单位医疗支出125.36万元，公务员医疗补助支出50.65万元，其他行政事业单位医疗支出8.91万元。）

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出175.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。要用于财政负担公积金175.04万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.94万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.94万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水第四中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.94万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水第四中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水第四中学资产总额3,374.54万元，其中，流动资产12.84万元，固定资产3,361.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204.98万元，其中固定资产减少178.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.49万元；出租房屋295平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入7.86万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额33.26万元，其中：政府采购货物支出33.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.26万元，其中：授予小微企业合同金额33.26万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436001801111