建水县普雄乡中心学校2023年度部门决算

监督索引号53252400436000501000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，从事教育教学的管理、督促工作，实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.思想政治方面：加强了思想政治引领，确保教育正确政治方向。推进党组织领导的校长负责制改革，健全党建工作组织机构，提升党务工作人员配备标准，完善相关制度、方案。配齐建强思政课教师队伍，提升党员任思政课教师综合比例及教学素养。加强学生行为规范训练，开展丰富多彩的传统文化教育、爱国卫生教育等。五育并举，促进学生全面发展，提升学生综合素质。

2.教育教学方面：我校深化教育管理改革，完善教师激励机制。一年来，共组织900多人次参加了“万名校长培训”、幼儿园园长履职培训、“国培计划”各项目培训、新教师入职培训、法制教育培训、心理健康教育培训、继续教育培训等培训。加强专业知识培训，提升教师育人能力。开展“以研促教”活动，促进教师专业水平提升推进教育现代化，实现“线上听课、评课”。完成“班改幼”工作，实现“一村一幼”全覆盖，保障各村寨适龄儿童入园入班。提高学前三年毛入园率。

3.安全后勤方面：落实校园安全工作责任制，加强安全教育工作，深化巩固校园安全专项整顿成果。提升学校后勤服务保障水平，持续推进校园食品安全守护行动。按时完成2023年的预算工作，实施学生两免一补，免科书费、学杂费，补学生生活补助费；实施学生营养餐改善计划、建档立卡学生、贫困生、低保学生，残疾学生等四类人员、住校生的生活补助按时发放。完成行政事业资产系统数据迁移工作，进一步推进会计核算一体化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县普雄乡中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、电教室、财务室四个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水普雄乡中心学校作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县普雄乡中心学校2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生751人。年末遗属15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县普雄乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县普雄乡中心学校2023年度收入合计2012.38万元。其中：财政拨款收入2000.62万元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.76万元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计减少158.64万元，下降7.31%。其中：财政拨款收入减少156.64万元，下降7.26%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少2.00万元，下降14.56%。因为我校人事变动，调走了12人，退休了3人，人员减少了12.63%；故财政收入较去年减少。其次，本年度励耕计划困难教师资助项目资金未在我校发放，由上级部门直接发放给老师，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

建水县普雄乡中心学校2023年度支出合计2024.09万元。其中：基本支出1758.02万元，占总支出的86.85%；项目支出266.07万元，占总支出的13.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少160.58万元，下降7.35%。其中：基本支出减少93.92万元，下降5.07%；项目支出减少66.66万元，下降20.03%；原因是我校严格执行中央八项规定精神，秉承厉行节约、过紧日子的文件精神，减少公用经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县普雄乡中心学校单位机构正常运转的日常支出1758.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1746.92万元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.10万元，占基本支出的0.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县普雄乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.红财教发〔2023〕116号学前教育家庭经济困难儿童助学金中央省州县补助资金支出4.71万元，红财教发〔2022〕62号学前教育幼儿资助中央省州县补助资金0.01万元，学前教育幼儿资助项目合计4.72万元。

2.建财发〔2023〕3号学前教育生均公用经费县级资金3.22万元。

3.红财教发〔2023〕109号城乡义务教育生均公用经费中央省州县资金0.03万元，红财教发〔2021〕126号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金5.07万元，红财教发〔2023〕64号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金2.22万元，红财教发〔2023〕2号城乡义务教育生均公用经费中央资金11.98万元，城乡义务教育公用经费合计19.30万元。

4.红财教发〔2023〕2号不足100人公用经费中央资金2.1万元，红财教发〔2021〕126号不足100人校点公用经费中央专项资金1.21万元，不足100人公用经费3.31万元。

5.红财教发〔2023〕109号城乡义务教育学生营养改善计划中央省州县资金24.41万元，红财教发〔2023〕2号农村义务教育学生营养改善计划补助资金17万元，红财教发〔2023〕64号城乡义务教育学生营养改善计划省级专项资金12.85万元，红财教发〔2022〕113号农村义务教育学生营养改善计划（第二批）中央专项资金1.02万元，义务教育学生营养餐改善计划合计55.28万元。

6.建财发〔2023〕3号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央省州县补助资金3.05万元，红财教发〔2023〕64号义务教育家庭经济困难学生生活费补助省州资金19.9万元，红财教发〔2022〕70号义务教育家庭经济困难学生生活补助省级补助资金0.05万元，红财教发〔2023〕2号义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金27.05万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助合计50.05万元。

7.红财教发〔2023〕120号乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金10万元。

8.红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务奖补资金8.8万元。

9.建财发〔2023〕3号2021年及以前年度全面改薄和能力提升项目专项资金10.12万元。

10.建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的支出补助资金23.46万元。

11.红财教发〔2023〕2号特殊教育公用经费中央资金0.11万元。

12.建财预〔2023〕132号非税收入安排支出专项资金45.53万元，建财预〔2023〕550号非税收入的安排经费17.15万元，非税收入安排的经费合计62.68万元。

13.红财综发（2022）27号建水县普雄小学省级专项彩票公益金支持新建乡村学校少年宫项目专项资金15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县普雄乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1985.62万元,占本年支出合计的98.10%。与上年相比减少197.00万元，下降9.03%,主要原因是2023年我校人事变动，调走了12人，退休了3人，人员减少了12.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1487.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.92%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；贫困学生生活补助和营养餐改善计划支出；资本性支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出216.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于在职教师基本养老保险缴费支出

9.卫生健康（类）支出148.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出133.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县普雄乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格执行中央八项规定精神，秉承厉行节约、过紧日子的文件精神，减少公用经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少-0.08万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元。公务用车购置费支出决算0.00万元。公务用车运行维护费支出决算0.00万元。公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格执行中央八项规定精神，秉承厉行节约、过紧日子的文件精神，减少公用经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县普雄乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县普雄乡中心学校资产总额2939.55万元，其中，流动资产17.1万元，固定资产2922.45万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135.54万元，其中固定资产减少100.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额33.48万元，其中：政府采购货物支出31.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额33.48万元，其中：授予小微企业合同金额22.72万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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