建水县第七中学2023年度部门决算

监督索引号53252400436002201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位为财政全额拨款事业单位，为农村全日制初级中学，主要职责是：全面贯彻国家教育方针，承担义务教育初中阶段的教育教学工作，合理配置教育资源，切实推进义务教育均衡发展。实施农村初级中学义务教育，促进基础教育发展，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，本单位全面贯彻国家教育方针，实施九年义务教育，承担义务教育初中阶段的教育教学工作，促进了初级中学基础教育发展。学校全面向学生提供营养餐，做到全额供餐；据实评定发放家庭经济困难学生生生活补助174.2万元。

大力推进学校基础设施建设和校园文化建设，通过了“州级示范学校”、“绿美校园”的评审。改善校园环境，改善学校的基础设施及教学设施设备，学校教育教学质量进一步提高，2023年中考成绩上线情况：660分以上人数7人，640分以上人数35人，600分以上人数80人，600分以上学生人数首次到达120人以上。2023年度我校学生录取情况:红河州第一中学录取7人，建水第一中学录取26人，临安高级中学录取49人，建水县第六中学录取50人，建水县第二中学录取33人，建水县第三中学录取48人，建水县三合中学录取19人，建水县实验中学录取42人，高中录取256人，大中专录取194人,我校升学率达99.78%。在办学条件方面得到极大提高。

全面实施素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，秉承以人为本、立德树人，坚持内涵发展、传承创新、特色带动的发展思路，大力实施课堂教学改革、校园安全巩固，扎实工作，锐意进取，全面提高办学质量和教育教学水平。

狠抓师德、师风建设，树教师新形象，加强教师职业道德建设，提高教师整体素养。严格学校治理规范化、科学化、提高治理水平。通过定期和不定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素养和业务水平，加强对青年骨干教师的培养。加强安全教育，培养学生安全意识。加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、明白法、守法，做遵纪守法的合格小公民，培养学生综合素养。

课堂改革取得阶段性成果。每学科每周至少进行1次集体备课，在全校开展公开课活动，每学期不少于40节，管理人员和学科教师参与听课、评课，课堂的研究与实践正在走向深入。

学校中考连年亮点突出，赢得了学生家长及社会的普遍认同和高度评价。学校继续为玉溪师院实习生提供实习、研修和学习实践活动，获得了较好的评价。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、党政办公室、德育处、教务处、总务处、校团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县第七中学作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县第七中学2023年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员90人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1397人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县第七中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第七中学2023年度收入合计2298.07万元。其中：财政拨款收入2242.44万元，占总收入的97.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入55.63万元，占总收入的2.42%。与上年相比，收入合计减少118.10万元，下降4.89%。其中：财政拨款收入减少172.04万元，下降7.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加53.94万元，增长3191.52%。财政拨款收入减少，主要原因为：教职工人员变动、调出、新招录特岗教师等，相应机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费等缴费标准相应减少，总收入随之减少。其他收入增加，主要原因为：2023年收取的学生课后服务费。

二、支出决算情况说明

建水县第七中学2023年度支出合计2292.08万元。其中：基本支出1929.56万元，占总支出的84.18%；项目支出362.52万元，占总支出的15.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少129.86万元，下降5.36%。其中：基本支出减少44.76万元，下降2.27%；项目支出减少85.10万元，下降19.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是教职工人员变动、调出、新招录特岗教师等人员变动，基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等人员经费支出比上年减少。项目支出减少的主要原因为生均公用经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县第七中学单位机构正常运转的日常支出1929.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1918.10万元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.47万元，占基本支出的0.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县第七中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：对个人和家庭的补助支出248.81万元，主要为家庭经济困难学生生活补助费和营养改善计划支出。商品和服务支出64.06万元，主要为办公费、水电费、物业管理费等。其他支出49.65万元，主要为：收取的学生课后服务费发放教师劳务费及开展课后服务相关的办公费、材料费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第七中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2242.44万元,占本年支出合计的97.83%。与上年相比减少177.81万元，下降7.35%,主要原因是教职工人员变动、调出、新招录特岗教师等人员变动，基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等人员经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1717.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%。主要用于人员工资支出，生均公用经费、学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助费等项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出211.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于：事业单位遗属补助4.00万元支出，机关事业单位基本养老保险缴费207.51万元支出。

9.卫生健康（类）支出164.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于：事业单位基本医疗保险支出107.95元，公务员医疗补助支出48.89元，其他行政事业单位医疗支出7.27元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出149.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于：住房公积金支出149.47万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县第七中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00元，实际因公出国（境）费用为0元，购置车辆费用0元，国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人，接待费用0元，2023年度“三公”经费实际支出总计为0元。因此“三公”经费支出决算数比年初预算数少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第七中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，建水县第七中学资产总额2615.29万元，其中，流动资产14.38万元，固定资产2600.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118.44万元，其中固定资产减少97.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋100.00平方米，账面原值3.17万元，实现资产使用收入3.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额50.77万元，其中：政府采购货物支出23.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出27.34万元。授予中小企业合同金额50.77万元，其中：授予小微企业合同金额50.77万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436002201111