建水县第八中学2023年度部门决算

监督索引号53252400436002001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：参照政府批准的“三定”方案。实施九年义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

2．机构情况：2023年末共有机构1家，与上年无变动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 教育教学质量提升：这是我校工作的核心，旨在通过优化课程设置、改进教学方法、提高教师素质等手段，全面提升学生的知识掌握能力和思维能力。

2. 学生全面发展：除了学业成绩之外，我校还注重学生的身心健康、艺术素养、体育锻炼和社会实践等多方面能力的培养。

3. 德育工作：中学时期是青少年形成正确价值观和道德观念的关键时期，学校通过开展各种德育活动，如主题班会、志愿服务等，加强学生的品德教育。

4. 教师队伍建设：提高教师的专业水平和教学能力是提升教育教学质量的关键。我校通过组织教师培训、学术研讨等方式，不断加强师资队伍的建设。

5. 校园文化建设：营造良好的校园文化氛围，对学生形成积极向上的学习态度和生活习惯有重要影响。学校通过举办各类文化活动、节日庆典等，丰富校园文化生活。

6. 家校合作：加强家校之间的沟通与合作，共同关注和支持学生的成长，是现代教育不可或缺的一部分。学校通过家长会、家访等形式，建立良好的家校联系。

7. 安全教育与管理：保障学生的安全是中学工作的基本要求。我校建立健全安全管理体系，定期进行安全教育和应急演练，确保学生在校期间的人身安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、总务处、学生资助管理中心、教师办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县第八中学作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县第八中学2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生457人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆大于编制车辆原因是本单位需要办理各项业务路程较远，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县第八中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第八中学2023年度收入合计699.33万元。其中：财政拨款收入690.03万元，占总收入的98.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.30万元，占总收入的1.33%。与上年相比，收入合计减少25.53万元，下降3.52%。其中：财政拨款收入减少34.72万元，下降4.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加9.18万元，增长7650.00%。主要减少原因为受疫情影响，我县财政运转困难，我校秉承厉行节约、过紧日子的文件精神，减少公用经费支出。比上年0.12万元增加非财政补助收入9.18万元，增加原因为根据云发改价格〔2022〕19号文件向学生收取的课后服务费9.18万元。

二、支出决算情况说明

建水县第八中学2023年度支出合计694.97万元。其中：基本支出587.88万元，占总支出的84.59%；项目支出107.09万元，占总支出的15.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少31.66万元，下降4.36%。其中：基本支出增加15.59万元，增长2.72%；项目支出减少47.25万元，下降30.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是我校秉承厉行节约、过紧日子的文件精神，减少公用经费支出；个人和家庭补助支出77.07万元，比上年110.35万元减少33.28万元主要原因是2023我县财力紧张，营养餐资金未及时拨付；其他资本性支出0万元，比上年7.97万元减少7.97万元，2023年无资本性支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县第八中学单位机构正常运转的日常支出587.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出583.99万元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.89万元，占基本支出的0.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县第八中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年公用经费项目支出为17.49万元、困难学生生活补助项目支出为49.53万元、农村义务教育营养改善计划项目支出为26.41万元、义务教育课后服务奖补资金9.16万元、单位自有资金安排的支出补助资金4.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第八中学2023年度一般公共预算财政拨款支出690.47万元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比减少36.04万元，下降4.96%,主要原因是受疫情影响，我县财政运转困难，我校秉承厉行节约、过紧日子的文件精神，减少公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出532.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.18%。主要用于职工工资福利、学校正常运转开支、学生生活补助、营养改善计划支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于事业单位离退休公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出49.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.19万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县第八中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的原因是学校用车支付的保险费、汽油费等列入其他交通费用核算，初中学业水平考试监考老师差旅费回单位报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的原因是学校用车支付的保险费、汽油费等列入其他交通费用核算，初中学业水平考试监考老师差旅费回单位报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第八中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，建水县第八中学属于事业单位没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县第八中学资产总额1078.64万元，其中，流动资产5.73万元，固定资产1072.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1152.75万元相比，本年资产总额减少74.11万元，资产总额减少原因主要为固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产固定资产净值减少66.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出0.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.34万元。授予中小企业合同金额2.19万元，其中：授予小微企业合同金额2.19万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436002001111