建水县人民政府办公室2026年预算公开

建水县人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 建水县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4、研究乡镇政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

5、根据县政府领导指示，对县政府各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6、负责起草《政府工作报告》；负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。

7、围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8、组织协调县政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

9、加强对省内外、州内外、县内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为县政府决策提供咨询服务。

10、督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

11、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

12、负责全县政务公开、政务信息工作。

13、负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县政府各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

14、负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

15、负责县政府公务接待工作。

16、负责组织全县的烤烟生产栽培，管理、烘烤技术的示范、推广和指导，全面完成烤烟生产任务。

17、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合科、秘书科、文稿科、公文质量审核科、督查科、政务公开科、经济信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、党务办公室、烟草科、县委外事办秘书科。

所属单位1个，分别是：

建水县政府发展研究和政务信息服务中心（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

2026年，县政府办公室将紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“争创一流、走在前列”为目标，聚焦问题补短板，锐意进取开新局，奋力推动“三服务”工作再上新台阶。

1、在“以文辅政”上再下功夫，提升决策服务水平。紧扣高质量发展首要任务，加强对产业发展、项目建设、营商环境、乡村振兴等重大问题的深度研究，力争形成一批有深度、有价值的调研报告。建立文稿质量评价体系，推行“全员办文、集体研讨”模式，着力提升文稿的思想性、指导性和可操作性。强化信息“精品”意识，提高信息报送的时效性和精准度，力争信息工作继续保持全市先进。

2、在“高效运转”上再求突破，增强统筹协调能力。优化“办文、办会、办事”流程，健全完善与县委办、人大办、政协办及各政府部门的常态化沟通协调机制，形成工作合力。强化督查督办“利剑”作用，运用数字化手段提升督查效能，对县政府决策部署做到一督到底、紧抓不放，确保各项任务落地生根。持续深化“放管服”改革，推动政务服务流程再造，打造更加便捷高效的政务环境。

3、在“作风建设”上再抓深化，巩固风清气正生态。持续抓好中央八项规定及其实施细则精神的贯彻落实，常态化开展纪律教育和警示教育，筑牢拒腐防变的思想防线。坚持严的基调不动摇，把为基层减负工作一抓到底，坚决守住文件、会议只减不增的硬杠杠，让基层有更多获得感。严格落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，坚决防范化解意识形态领域风险。

4、在“固本强基”上再用实劲，锻造过硬干部队伍。坚持以政治建设为统领，全面加强办公室党的建设。创新干部培养方式，通过上派学习、下挂锻炼、轮岗交流等途径，着力提升干部队伍的综合能力。关心关爱干部，积极营造干事创业、团结和谐的良好氛围，努力把县政府办公室建设成为一支让党放心、让人民满意的坚强铁军，为奋力谱写中国式现代化建水新篇章贡献更大力量！

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制47人，工勤人员编制12人，事业编制8人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,192,194.52元，其中：一般公共预算14,842,194.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,350,000.00元。

与上年对比增加1,112,021.17元，主要原因分析是烟草工作的其他收入和社会保障缴费和其他工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,842,194.52元，其中：本年收入14,842,194.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,842,194.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加262,021.17元，主要原因分析为社会保障缴费和其他工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,192,194.52元。财政拨款安排支出14,842,194.52元，其中：基本支出12,342,194.52元，与上年对比增加912,021.17元，主要原因分析是烟草工作的其他收入增加850,000.00元；项目支出2,500,000.00元，与上年对比减少650,000.00元，主要原因分析核心烟区土地流转经费项目减少600,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于办公室正常运转。

（一）201（类）03（款）01（项）行政运行2026年预算数为8,032,701.28元，用于行政人员工资支出、其他支出、汽车燃修费和公务交通支出等；

（二）201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出2026年预算数为2,530,000.00元，用于商品和服务支出；

（三）201（类）03（款）50（项）事业运行2026年预算数为864,214.47元，用于事业人员工资支出、其他支出等；

（四）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出2026年预算数为219,121.00元，用于离退休生活补贴支出；

（五）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,182,994.88元，用于职工基本养老保险支出；

（六）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2026年预算数为87,888.00元，用于职工遗属补助支出；

（七）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为540,621.97元，用于行政职工基本医疗保险支出；

（八）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为63,694.32元，用于事业职工基本医疗保险支出；

（九）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为459,843.46元，用于公务员医疗补助支出；

（十）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为72,072.66元，用于行政事业人员工伤、大病保险支出；

（十一）221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为789,042.48元，用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额88,914.25元，其中：政府采购货物预算55,000.00元、政府采购服务预算33,914.25元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计997,220.00元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

建水县人民政府办公室2026年公务接待费预算为889,620.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为48次，共计接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为77,600.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费77,600.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、政府办、督查室等部门工作经费

绩效目标为：公务接待20余次，起草重大会议、报告材料300余篇，接办传真件数不低于160件，接待外宾12次，建议提案面商15次，年度发文570余件，值班信息传达率100%，建议提案办结率100%，OA收发文件及时率100%，电话值守24小时，干部职工满意度95%以上。

2、县政府网络租赁、设备更新费补助资金

绩效目标为：有效保障1条办公网络和35条电话专线正常运转，使政府网站安全运行率100%，保证办公网络正常运转，租赁时限12个月，办公条件完善便利认可度不低于90%，让干部职工满意度达到95%以上。

3、烟叶生产发展项目补助资金

绩效目标为：烟叶种植面积不低于7.02万亩，烟叶收缴数量964万公斤，收购均价大于等于30元，品种纯度100%，上等烟比例大于等于68%，补助对象及标准合规性100%，烟农收入大于等于33000万元，上缴税收不低于7200万元，烟农满意度达到90%以上。

4、核心烟区土地流转经费

绩效目标为：全县2026年度土地流转面积1.2万亩，将核心烟区土地流转面积稳定在5000亩以上且年限不低于5年，流转土地烟叶收缴数量不低于170万公斤，上等烟比例达到69%以上，流转土地种植面积比例不低于50%，流转补贴对象准确性为100%，烟叶收购均价不低于30元，上缴税收不低于1000万元，烟农收入不低于4440万元，确保烟农满意度达90%以上，以保证我县烟叶产业持续稳定协调发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县人民政府办公室2026年机关运行经费安排4,850,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因分析为单位自有资金安排增加，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县人民政府办公室2026年委托业务费安排80,000.00元，与上年对比增加80,000.00元，主要原因分析是2026年预算科目变动，福利费科目已不再使用，将职工体检费用放入该科目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县人民政府办公室资产总额38,526,979.36元，其中，流动资产11,742,917.93元，固定资产26,784,061.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,202,435.45元，其中固定资产减少1,138,974.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。