建水县西庄镇2026年预算公开

建水县西庄镇2026年预算公开目录

第一部分 建水县西庄镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县西庄镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县西庄镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西庄镇人民政府是基层人民政府，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。西庄镇人民政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进西庄镇经济社会高质量发展。主要职责是： 1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导行政村工作，动员社会力量参与行政村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。 2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，镇村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。 3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级政务服务体系。 4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。 5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。 6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。所属非独立核算单位三个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位。

3.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

2026年我们将坚持全面贯彻党的二十大精神，按照县委、县政府和镇党委部署要求，敢作善为、奋发有为，突破后发劣势，将每项工作都置于全县坐标系中找位次、树标杆、争一流，全力以赴大抓产业、大抓项目、大抓招商，坚定不移锻长板、补短板、固底板，抢抓发展机遇，为加快建设现代化幸福美丽西庄贡献力量。为实现上述目标，2026年，我们将重点抓好以下工作：1.聚焦经济发展。一是致力于更深层次招商。二是打造更优营商环境。 2.抓实乡村振兴。一是推动特色农业提质增效。二是推动传统产业转型升级。三是推动文旅产业提档升级。 3.增进民生福祉。一是让群众享有美丽的人居环境。二是让群众享有更暖心的民生保障。三是让群众享有更安心的社会环境。 4.聚焦政府自身建设。一是坚持党的全面领导。二是强化行政效能建设。三是加强党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆，超编7辆，主要原因是其中7辆为消防、其他业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,850,174.36元，其中：一般公共预算15,750,174.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元。

与上年18,482,111.59元相比减少2,631,937.23元，主要原因分析是西庄镇10个村委会人员经费、工作经费、82个村民小组人员经费、工作经费已转到社会工作部，今年未在本级预算，刚需性支出减少。其他收入减少33,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,750,174.36元，其中：本年收入15,750,174.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,750,174.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18,349,111.59元相比减少2,598,937.23元，主要原因分析是西庄镇10个村委会人员经费、工作经费、82个村民小组人员经费、工作经费今年未在本级预算，刚需性支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,850,174.36元。财政拨款安排支出15,750,174.36元，其他收入支出100,000元，其中：基本支出14,700,774.36元，与上年17,299,711.59元相比减少2,598,937.23元，主要原因分析是西庄镇10个村委会人员经费、工作经费、82个村民小组人员经费、工作经费今年未在本级预算，刚需性支出减少。项目支出1,049,400元，与上年对比持平，主要原因分析支出项目相同，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于政府及各单位相关支出。

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2026年预算数为274,005.84元，用于人大事务相关支出；

2.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2026年预算数为40,200元，用于人大代表履职能力提升；

3.201（类）01（款）08（项）代表工作2026年预算数为67,000元，用于人大代表相关支出；

4.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2026年预算数为50,000元，用于人大主席团履职相关工作支出；

5.201（类）03（款）01（项）行政运行2026年预算数为3,098,988.84元，用于政府及相关机构事务工作支出；

6.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务2026年预算数为990,000元，用于双龙桥湿地公园管护费、团山荷塘土地流转费、单位资金安排的其他支出；

7.201（类）03（款）50（项）事业运行2026年预算数为1,468,921.88元，用于西庄镇综合行政执法队相关工作支出；

8.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2026年预算数为30,000元，用于纪检监察事务相关支出；

9.201（类）31（款）01（项）行政运行2026年预算数为623,900.08元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务相关支出；

10.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2026年预算数为69,120元，用于镇级农村60岁以上无固定收入老党员定补支出；

11.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2026年预算数为10,000元，用于西庄镇其他国防动员支出；

12.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2026年预算数为2,400元，用于博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放服务相关支出；

13.208（类）01（款）50（项）事业运行2026年预算数为822,510.46元，用于社会保障服务中心相关事务支出；

14.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2026年预算数为12,200元，用于行政退休人员相关支出；

15.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为4,400元，用于事业退休人员相关支出；

16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,476,314.72元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；

17.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为127,824元，用于机关事业单位遗属生活补助；

18.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数241,658.18元，用于行政单位基本医疗保险支出；

19.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为468,962.5元，用于事业单位基本医疗保险支出；

20.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为521,089元，用于公务员医疗补助支出；

21.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2026年预算数为93,369.59元，用于机关事业单位工伤保险支出；

22.213（类）01（款）04（项）事业运行2026年预算数为4,358,554.19元，用于农业综合服务中心相关支出；

23.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为998,755.08元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县西庄镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

建水县西庄镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我镇无此项安排，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

建水县西庄镇2026年公务接待费预算为81,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待2,800人次。

增减变化原因：国内公务接待批次减少2次，接待减少200人。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县西庄镇2026年公务用车购置及运行维护费为26,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费26,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费与上年持平，无变化，公务用车接受捐赠增加1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西庄镇2026年度安排重点项目预算如下：

1.西庄镇自有资金安排的支出项目安排支出100,000元； 绩效目标是：以巩固和不断改善人居环境，增强全民健康意识，构建生态文明西庄为目的，深入开展以农村基础设施建设、环境卫生整治和乡村振兴为主要内容系列活动。

2.双龙桥湿地公园管护工作经费项目安排支出500,000元； 绩效目标是：完成双龙桥湿地公园1450亩、泸江河管护工作。

3.西庄镇团山荷塘及双龙桥景观恢复工程土地流转补助项目安排支出390,000元； 绩效目标是：团山荷塘及双龙桥景观恢复2026年土地流转项目资金支付：完成团山荷塘及双龙桥片区水体景观打造工程涉及的642户农户260.06亩的土地流转资金39万元的支付工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西庄镇2026年机关运行经费安排620,542.44元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等方面的支出，与上年989,891.52元对比减少369,349.08元，主要原因分析本年行政人员变动，10个村委会，82个村民小组工作经费不在本级预算，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西庄镇2026年委托业务费安排602,400元，与上年0元对比增加602,400元，主要原因分析上年无此项安排，本年增加602,400元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西庄镇资产总额34,253,516.03元，其中，流动资产16,364,221.22元，固定资产10,223,035.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,097,659.6元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,732,675.93元，其中固定资产减少6,235,049.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。