建水县委社会工作部2026年预算公开

建水县委社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 建水县委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县委社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；

2. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制;

3. 统一领导行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展;

4. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作;

5. 指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

（二）机构设置情况

建水县委社会工作部共设置3个内设机构，内设机构属于秘密内容。

（三）重点工作概述

1.党建引领基层治理和基层政权建设方面。一是党建引领强根基，筑牢基层治理核心。开展专题培训覆盖1,200.00余名乡镇工作人员及村（社区）“两委”成员，通过“线上+线下”模式提升队伍能力。二是减负赋能提效能，激活基层活力。落实各级减负要求及“小马拉大车”问题破解任务清单，规范村级事务。巩固“滥挂牌”清理成果，开展“回头看”杜绝反弹。三是共建共治优服务，凝聚民力民智。青龙镇业租村、甸尾乡等聚焦群众“急难愁盼”，推进 46 个民生项目。四是精准发力促落实，夯实治理末梢。印发了《建水县党建引领居民小区治理攻坚行动任务清单》，明确 19 项具体措施，强化攻坚行动责任落实。

2.行业协会商会和“两企三新”党建方面。一是强化思想政治引领，扎实开展学习教育。二是强力推进集中攻坚，夯实党建工作基础。三是突出关爱凝聚服务，全面提升工作质效。印发《建水县新就业群体诉求收集办理工作方案》，在40余处党群服务中心、企业、网点等放置诉求收集二维码。四是压实党建工作责任，推动形成工作合力。及时调整印发“两新”工委《工作规则》和《委员单位及工作职责》，将新兴领域党建纳入乡镇履职清单，形成齐抓共管格局。

3.社会工作人才建设方面。强化统筹推进，夯实人才基础。社工人才队伍持续壮大，全县累计持证社工达524人（中级55人、初级469人)，超额完成“十四五”目标。1人入选省级社工骨干培养计划。

4.志愿服务工作方面。一是打造示范标杆，提升服务质效。成功创建临安镇太和社区为国家级“专业社工+志愿服务”融合试点，并常态化开展特色志愿活动。印发志愿服务协调机制与年度活动清单，志愿服务工作制度与服务体系不断健全完善。二是深化队伍建设，多元赋能服务场景。在9个党群“家游站”累计解答游客咨询1.2万次、提供便民服务 3,800.00 件。统筹志愿者参与“跟着非遗游建水”“与辉同行”直播等大型活动，以志愿服务为建水文旅体卫事业发展赋能添彩。

二、预算单位基本情况

建水县委社会工作部编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入73,804,070.61元，其中：一般公共预算73,804,070.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加71,353,488.20元，主要原因分析实有人数增加2人，增加发放2026年村社区干部报酬预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入73,804,070.61元，其中:本年收入73,804,070.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,804,070.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加71,353,488.2元，主要原因分析实有人数增加2人，增加发放2026年村社区干部报酬预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出73,804,070.61元。财政拨款安排支出73,804,070.61元，其中：基本支出73,554,070.61元，与上年对比增加71,230,488.2元，主要原因分析实有人数增加2人，增加发放2026年村社区干部报酬预算；项目支出250,000.00元，与上年对比增加123,000.00元，主要原因分析实有人数增加2人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）201（类）39（款）01（项）行政运行2026年预算数为812,659.68元，主要用于行政人员工资支出、机关运行支出；

（二）201（类）39（款）02（项）一般行政管理事务2026年预算数为120,000.00元，主要用于社会工作工作经费的支出；

（三）201（类）39（款）04（项）专项业务2026年预算数为40,000.00元，主要用于开展“两新”党组织工作经费的支出；

（四）201（类）39（款）50（项）事业运行2026年预算数为525,724.40元，主要用于事业人员工资支出；

（五）201（类）39（款）99（项）其他社会工作事务支出2026年预算数为383,760.00元，主要用于全县社会工作会议、“两新”党组织书记补贴、社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设、志愿服务项目打造、包装经费的支出；

（六）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为189,154.40元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

（七）208（类）99（款）99（项） 其他社会保障和就业支出2026年预算数为271,607.76元，用于原大队离职半脱产干部、原村公所（办事处）干部补助支出；

（八）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗缴费支出2026年预算数为51,935.27元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

（九）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗缴费支出2026年预算数为39,095.29元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

（十）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助缴费支出2026年预算数为50,152.75元，主要用于职工医疗保险补助缴费支出；

（十一）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出缴费支出2026年预算数为10,028.53元，主要用于职工医疗保障支出；

（十二）213（类）07（款）05（项）住房公积金缴费支出2026年预算数为70,254,633.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（十三）221（类）02（款）01（项）住房公积金缴费支出2026年预算数为127,015.08元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,235.00元，其中：政府采购货物预算28,235.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县委社会工作部2026年公务接待费预算为80,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县委社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社会工作工作经费

项目预算绩效目标：落实中央、省、州、县社会工作工作规划，统筹协调推进全县社会工作相关工作和县级重点社会工作，统筹推进全县社会工作领域各部门之间的工作。

（二）“两新”党组织工作经费

项目预算绩效目标：强化非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费保障，提升非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作水平，促进非公有制经济组织和社会组织持续健康发展。每个“两新”组织党委每年不少于10,000.00元、每个党总支每年不少于5,000.00元、每个党支部每年不少于3,000.00元的基本工作经费，州级承担10%，县级承担90%。

（三）志愿服务项目打造、包装经费

项目预算绩效目标：为了提高志愿服务项目的可见性和吸引力，从而吸引更多的志愿者和资源的支持。通过精心设计和策划，志愿服务项目能够更好地传达其核心价值和目标，让更多的人了解和参与到项目中来。这不仅有助于项目的实施和推广，还能够扩大志愿服务的社会影响力，促进社会公益事业的发展。

（四）志愿服务人才队伍建设经费

通过提高志愿者和管理人员的专业素质，规范志愿服务活动，推动志愿服务事业的专业化、规范化发展，同时通过具体项目的实施，增强志愿服务的实际效果和社会影响力。

（五）财政部分供养人员经费（老乡干补助）

项目预算绩效目标：为原大队离职半脱产干部、原村公所（办事处）干部解决生活困难问题，激发和调动村干部队伍服务群众、服务社会、干事创业的积极性。

（六）社会工作人才队伍建设经费

组织社会工作者职业水平考试考前培训、考务服务及社会工作人才职业技能培训，争取完成目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县委社会工作部2026年机关运行经费安排212,600.00元，与上年对比增加130,882.40元，主要原因分析实有人数增加2人，增加办公设备购置费，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县委社会工作部2026年委托业务费安排36,000.00元，与上年对比增加36,000.00元，主要原因分析2026年预计委托业务增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县委社会工作部资产总额72687.44元，其中，流动资产2655.98元，固定资产67328.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2702.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。