建水县人大常委会办公室2026年预算公开

建水县人大常委会办公室2026年预算公开目录

第一部分 建水县人大常委会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县人大常委会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县人大常委会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，其中，县人大专门委员会6个，县人大常委会工作委员会和办事机构3个。包括：县人大民族外事侨务委员会、县人大财政经济委员会、县人大监察和司法委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

县人大常委会办公室下属事业单位1个，为：建水县人大代表服务中心（该事业单位为非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

按照县委十二届十次全会工作部署，坚持听令于党、立足于法、植根于民的工作思路，不断发展全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，充分发挥人大职能作用，不断强化“一家人的建水”工作理念，扎实推进“五个建水”建设，以实干成绩为实现“十五五”良好开局贡献人大力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制4人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,552,607.22元，其中：一般公共预算14,352,607.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入200,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了3,303,226.22元，主要原因是2026年增加了县乡人大换届选举工作经费，2025年12月调整了基本工资标准，增加上级补助收入预算100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,352,607.22元，其中：本年收入14,352,607.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,352,607.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了3,203,226.22元，主要原因是2026年增加了县乡人大换届选举工作经费，2025年12月调整了基本工资标准。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,552,607.22元。财政拨款安排支出14,352,607.22元，其中：基本支出9,962,607.22元，与上年对比增加403,226.22元，主要原因是2025年12月调整了基本工资标准；项目支出4,390,000.00元，与上年对比增加2,800,000.00元，主要原因是2026年增加了县乡人大换届选举工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、201（类）01（款）01（项）行政运行2026年预算数为6,581,141.64元，主要用于行政在职人员工资福利支出；

2、201（类）01（款）02（项） 一般行政管理事务支出2026年预算数为180,000.00元，主要用于各工委室工作经费支出；

3、201（类）01（款）04（项）人大会议支出2026年预算数为460,000.00元，主要用于人代会会议费支出；

4、201（类）01（款）05（项）人大立法支出2026年预算数为20,000.00元，主要用于人大立法支出；

5、201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升支出2026年预算数为982,000.00元，主要用于代表履职能力提升培训等支出；

6、201（类）01（款）50（项）事业运行2026年预算数为422,481.87元，主要用于事业人员工资福利支出；

7、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2026年预算数为3,060,000.00元，主要用于常委会会议、宣传经费、县乡人大换届选举等支出；

8、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2026年预算数为33,200.00元，主要用于遗嘱补助人员的支出；

9、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为926,883.84元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出；

10、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2026年预算数为29,952.00元，主要用于机关事业单位遗属生活补助支出。

11、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2026年预算数为414,951.93元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费和离休人员医疗费补助支出。

12、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2026年预算数为31,110.92元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

13、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2026年预算数为522,126.6元，主要用于行政事业单位医疗保险费公务员补助支出。

14、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为68,606.58元，主要用于行政事业单位大病医疗保险财政补助部分。

15、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2026年预算数为620,151.84元，主要用于行政事业单位住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额100,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人大常委会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计302,000.00元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县人大常委会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县人大常委会办公室2026年公务接待费预算为280,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为275次，共计接待3,500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县人大常委会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年增加0元，增长0%；其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、人代会经费460,000.00元，用于保障建水县第十六届人民代表大会第六次会议经费。人民代表大会包括审查和批准本级国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告；讨论决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等重大事项。

2、各工委室工作经费180,000.00元，2026年人大常委会机关将紧紧围绕全县中心工作，坚持把法律法规实施情况、县委重大决策部署落实情况、涉及全县改革发展稳定的重大问题、事关群众切身利益的民生保障问题等作为重点，综合运用听取和审议专项工作报告，代表视察、工作评议、专题询问等方式加大监督力度，增强监督实效。

3、立法经费20,000.00元，通过督促“一府一委两院”及实施执法检查等活动的开展，能够及时听取、回应人民群众的合理诉求，维护人民群众的合法权益。

4、宣传、常委会经费共计60,000.00元，保障2026年常委会听取和审议专项工作报告，代表视察、工作评议、专题询问等方式加大监督力度，增强监督实效，建设务实高效的人大常委会机关。

5、代表履职、培训经费670,000.00元，组织人大代表学习培训，加强代表的思想、作风建设，教育和督导代表增强责任感、使命感。珍惜人民赋予的权力，模范遵纪守法，自觉遵守社会公德。

6、县乡人大换届选举工作经费补助资金3,000,000.00元，保障县乡换届选举工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县人大常委会办公室2026年机关运行经费安排658,023.24元，主要用于办公费、公务接待费、邮电费、其他交通费用等，与上年对比减少6,443.44元，主要原因是2026年通过减少非必要办公用品的购置减少机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县人大常委会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县人大常委会办公室资产总额794,908.59元，其中，流动资产132,480.15元，固定资产587,603.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产74,825.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少220,281.79元，其中固定资产减少147,946.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。