建水县退役军人事务局（本级）2026年部门预算公开

建水县退役军人事务局（本级）2026年部门预算公开目录

第一部分 建水县退役军人事务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县退役军人事务局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县退役军人事务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党的路线方针政策以及中央和省、州关于退役军人工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休服务管理和就业创业科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.思想政治引领成效显著，党建作用发挥明显。

2.服务保障体系提质增效，基层基础持续夯实。

3.移交安置精准高效，服务保障全面升级。

4.就业创业持续发力，技能培训精准赋能。

5.严抓优抚政策落实，力护优抚对象权益。

6.烈士褒扬精神深入人心，红色基因代代相传。

7.双拥共建机制创新突破，军政军民团结巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,338,582.83元，其中：一般公共预算14,338,582.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比减少7,890,344.70元，主要原因是相关人员生活补助县级承担比例下调导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,338,582.83元，其中：本年收入14,338,582.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,338,582.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7,890,344.70元，主要原因是相关人员生活补助县级承担比例下调导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,338,582.83元。财政拨款安排支出14,338,582.83元，其中：基本支出4,003,868.03元，与上年对比减少17,825,059.50元，主要原因是各类人员生活补助经费2026年预算列入项目支出使基本支出减少；项目支出10,334,714.80元，与上年对比增加9,934,714.80元，主要原因是各类人员生活补助经费2026年预算列入项目支出使项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、社会保险缴纳、烈士陵园管理所业务费、双拥工作、生活补助发放等。

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为400.00元，用于行政离退休人员公用支出。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为418,666.88元，用于职工基本养老保险缴费支出。

3.208（类）28（款）01（项）行政运行2026年预算数为1,623,860.72元，用于局机关工作人员工资、机关运行支出。

4.208（类）28（款）04（项）拥军优属2026年预算数为250,000.00元，用于春节、八一两节慰问，双拥工作经费支出。

5.208（类）28（款）50（项）事业运行2026年预算数为1,305,290.04元，用于事业人员工资支出。

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为104,205.56元，用于行政人员医疗保险缴费支出。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为97,277.87元，用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为130,237.4元，用于在职和离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗保障支出2026年预算数为21,974.04元，用于在职和离退休人员大病医疗保险支出。

10.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为281,987.52元，用于职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县退役军人事务局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县退役军人事务局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县退役军人事务局（本级）2026年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.45%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持过“紧日子”，从严从紧编制预算，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县退役军人事务局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）烈士陵园管理所业务经费

项目总体目标：对烈士陵园进行日常维护，包括绿化、墓区、纪念碑、纪念馆的维护管理，保持英雄烈士纪念设施庄严、肃穆、清净的环境和氛围，保证陵园工作的正常运转。为社会提供良好的瞻仰和教育场所，发挥爱国主义教育基地作用，为英雄烈士遗属祭扫提供便利。

（二）春节慰问驻建部队及重点优抚对象补助经费

项目总体目标：以县委、县政府名义开展2026年春节走访慰问。

（三）双拥工作“八一”慰问经费

项目总体目标：以县委、县政府名义开展2026年“八一”建军节慰问。

（四）争创全省双拥模范城（县）经费

项目总体目标：对照《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》的规定，从“组织领导坚强有力、宣传教育广泛深入、拥军工作扎实有效、拥政爱民成果显著、政策法规落到实处、双拥活动坚持经常、军民共建富有成效、军政军民关系融洽”8条基本标准着手，强化领导、加强统筹、全县参与、改革创新，争创双拥模范城。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县退役军人事务局（本级）2026年机关运行经费安排173,179.32元，主要用于公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等支出。与上年对比增加7,582.36元，主要原因是人员增加，其他公用经费、工会经费等按政策计提增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县退役军人事务局（本级）2026年委托业务费安排20,000.00元，与上年对比减少70,100.00元，主要原因是双拥工作经费预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县退役军人事务局（本级）资产总额1,0612,800.31元，其中，流动资产66,157.05元，固定资产10,542,343.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,300.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少471,565.10元，其中固定资产减少343,782.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。