建水县坡头乡人民政府2026年预算公开

建水县坡头乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 建水县坡头乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县坡头乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县坡头乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坡头乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、机关事务、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会等日常工作。

（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制等职责。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解等职责。

（5）乡村振兴开发办公室。承担乡村振兴开发工作职责，贯彻执行各级乡村振兴开发工作方针、政策，负责乡村振兴开发项目管理、资金管理、督查等职责。

2、坡头乡设置8个事业单位，均为公益一类事业单位。

（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农经、农推、畜牧兽医等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。

（5）应急服务中心。承担应对重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布等有关工作，组织编制实施乡应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，统筹应急力量建设和物资储备，承办突发事件应急救援工作。

（6）企业发展综合服务中心。承担企业和非公有制经济发展规划并组织实施年度计划，指导、监督企业的安全生产、应急救援等相关工作。

（7）财政所。承担编制乡财政预决算、税务、金融职责，负责惠农政策资金兑付，负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补，负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（8）综合执法大队。负责行使辖区内城乡建设、市场监管、文化市场、安全生产、农业农村、生态环境、道路交通、劳动用工、医疗卫生、水资源管理，以及民宗局和交通运输局等部门委托授权的行政执法权限，在县级有关执法部门的指导和监督下开展行政执法工作并协助县级相关执法部门开展执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.建水县坡头乡人民政府

2.建水县坡头乡人民政府农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）

3.建水县坡头乡人民政府党群服务中心（非独立核算单位）

4.建水县坡头乡人民政府综合行政执法队（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1.发挥“主引擎”作用，优化产业结构，聚力打造富饶新坡头。加快发展现代农业。

2.增强“发展力”功能，加大设施建设，聚力打造现代新坡头。加速路网更完善。

3.践行“两山论”理念，筑牢生态屏障，聚力打造绿色新坡头。

4.围绕“惠民生”目标，提质民生事业，聚力打造幸福新坡头。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制23人，工勤人员编制9人，事业编制33人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制5辆，实有车辆10輛。其中，实有车辆7辆，分别是应急保障用车4辆，森林防火专用车3辆，属于特种车辆不占编制内车辆数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12282255.45元，其中：一般公共预算11782255.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元。

与上年对比减少了4340719.51元，主要原因分析单位人员调出，实有人数减少，人员工资、社会保障缴费等收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12282255.45元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12282255.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了4340719.51元，主要原因分析单位人员调出，实有人数减少，人员工资、社会保障缴费等收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12282255.45元。财政拨款安排支出11782255.45元，其中：基本支出11627855.45元，与上年对比减少4340719.51，主要原因分析实有人数减少；项目支出154400元，与上年对比变化0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2010101-行政运行2026年预算数为156370.6元，主要用于乡人大工资福利支出。

2、2010107-人大代表履职能力提升2026年预算数为37,200.00元，主要用于乡人大代表履职能力提升。

3、2010108-代表工作2026年预算数为62,000.00元，主要用于乡人大代表活动经费支出。

4、2010199-其他人大事务支出2026年预算数为50,000.00元，主要用于乡人大主席团履职支出。

5、2010301-行政运行2026年预算数为2117947.04元，主要用于乡政府工资福利支出。

6、2010350-事业运行2026年预算数为790123.74元,主要用于乡综合执法队工资福利支出。

8、2011102-一般行政管理事务2026年预算数为30,000.00元，主要用于乡纪委监察室工作经费支出。

9、2013101-行政运行2026年预算数为1006281.36元，主要用于乡党委工资福利支出。

10、2013299-其他组织事务支出2026年预算数为28080元，主要用于乡级党群助理员工资、保险、绩效支出。

11、2030699-其他国防动员支出2026年预算数为10,000.00元，主要用于基层武装部规范化建设经费。

12、2070199-其他文化和旅游支出2026年预算数为2,400.00元，主要用于乡文化站免费开放补助经费。

13、2080150-事业运行2026年预算数为627282.13元，主要用于乡党群中心工资福利支出。

14、2080501-行政单位离退休2026年预算数为3,600.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

15、2080502-事业单位离退休2026年预算数为800.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

16、2080505-机关事业单位养老保险缴费支出2026年预算数为1181381.44元，主要用于乡在职人员养老保险缴费支出。

17、2080801-死亡抚恤2026年预算数为59,904.00元，主要用于乡遗属补助支出。

18、2101101-行政单位医疗2026年预算数为198214.86元，主要用于行政单位医疗补助支出。

19、2101102-事业单位医疗2026年预算数为370410.12元，主要用于事业单位医疗补助支出

20、2101103-公务员医疗补助2026年预算数为352820.04元，主要用于公务员医疗补助支出。

21、2101199-其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为70001.68元，主要用于公务员医疗补助支出。

22、2130104-事业运行2026年预算数为2199030.34元，主要用于乡农财中心工资福利支出。

23、2130204-事业机构2026年预算数为904853.78元，主要用于乡林业站工资福利支出。

24、2130399-其他水利支出2026年预算数为729226.08元，主要用于乡水务站工资福利支出。

25、2210201-住房公积金2026年预算数为794328.24元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额6201944.79元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算6201944.79元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

××部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88000元，较上年减少2000元，增长（下降）2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县坡头乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县坡头乡人民政府2026年公务接待费预算为42000元，较上年减少2000元，下降4.55%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为厉行节俭节约，认真落实八项规定，严格按照公务接待要求落实交伙食费制度，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县坡头乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为45900元，较上年减少1000元，下降2.17%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费45900元，较上年减少1000元，下降2.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是通过严格执行公务用车管理规定，减少公务车辆的出差使用频率，从而降低运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县坡头乡人民政府2026年机关运行经费安排306180元，与上年对比减少638166.4元，主要原因分析人员减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县坡头乡人民政府2026年委托业务费安排100000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县坡头乡人民政府资产总额16782782.7元，其中，流动资产6277538.98元，固定资产11639406.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6663294.12元，其中固定资产增加212775元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值127656元；报废报损资产89项，账面原值264728元，实现资产处置收入0元；资产使用收入5000元，其中出租资产26469平方米，资产出租收入5000元。