建水县南庄镇中心学校2026年预算公开

建水县南庄镇中心学校2026年预算公开目录

第一部分建水县南庄镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分建水县南庄镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县南庄镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划，起草或拟订规范性文件并监督实施。

2.负责全镇教育的统筹规划和协调管理，指导各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.承办全镇中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导社会力量办学工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导学前教育。

5.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6.统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责全镇教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全镇教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

7.统筹和指导民族教育工作，指导各学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全镇青少年校外教育工作。

8.主管全镇的教师工作，组织实施各学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全镇小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施小学教师继续教育工作。

9.组织实施小学、学前教育的招生测试工作。

10.指导并督促各学校、幼儿园勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话。

12.规划并指导各学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

13.承办南庄镇党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：书记、校长室 副校长室 综合办公室 教科室 财务室 学生资助管理中心。

所属单位10个，其中建水县南庄镇中心学校为独立核算单位，其余均为非独立核算单位，分别是：

1.建水县南庄小学

2.建水县余官冲小学

3.建水县大寨小学

4.建水县高寨小学

5.建水县刘家寨小学

6.建水县羊街小学

7.建水县施家寨小学

8.建水县王海塘小学

9.建水县南庄镇第二中心幼儿园

10.建水县南庄镇中心学校

（三）重点工作概述

1.开展教育法律法规宣传，加大教育执法力度，切实做好控辍保学工作，加强对学生安全教育的宣传，实现安全事故发生率0%。

2.高度重视农村教育发展，认真落实国家、省、州、县义务教育保障机制改革实施方案。

3.深化课程改革创新，提升教育教学质量。严格执行国家课程方案和课程 计划，开齐课程，开足课时；落实并完善农村义务教育经费保障机制，切实加强义务教育保障资金的管理工作。提高教育教学质量。

4.规范管理，提升教育保障水平。做好全镇幼儿发展规划，科学引导，不断规范办园行为和提升办园水平。

5.提升依法治校水平。健全教职工代表大会制度，推进校务公开。

6.以善美教育时代新人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制279人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制279人。在职实有275人，其中：财政全额保障275人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员164人，其中：离休0人，退休164人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入65,066,642.70元，其中：一般公共预算58,266,642.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他普通教育收入6,800,000.00元。

与上年部门财政总收入65,580,240.54元对比减少513,597.84元，主要原因分析是主款减少：2026年在职人员相比2025年279人减少了4人，退休人员相比2025年163人增加了1人，相应人员经费有所减少。减幅最大项目是，2026年预算收入中的第五项目单位资金中的6项，其他收入6,800,000.00元，相比2025年的预算收入同项目9,080,000.00元（小学6,000,000元，其他普通教育支出3,080,000.00元），增加了2,280,000.00元。主要原因是，自2025年秋季学期起，执行学前一年免保教费补助，保教费收入大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入58,266,642.70元，其中：本年收入58,266,642.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,266,642.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入56,500,240.54元对比增加1,766,402.16元，主要原因分析是主款增加：2026年在职人员275人相比2025年291人减少了16人，2026年退休人员164人相比2025年163人增加了1人。2025年2月调整了基本工资，人员岗位工资和薪级工资大幅度增加，所以人员经费大额增加。

非财政拨款单位资金预算收入6,800,000.00元。相比2025年其他普通教育单位资金收入9,080,000.00元，减少 2,280,000.00元；主要原因是2026年相比2025年小学学生人数大量减少，课后服务费收入金额大幅减少。学校食堂学生预算伙食费也相应减少。其次，自2025年执行学前教育大班免保教费补助政策后，学前保教非税收入也大幅度减少，导致非财政拨款单位资金预算收入大额度减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出65,066,642.70元。财政拨款安排支出58,266,642.70元，单位资金教育支出6,800,000.00元。

财政拨款（补助）安排的支出58,266,642.70元，（其中：基本支出58,266,642.70元，项目支出0元）。

其中：财政拨款基本支出58,266,642.70元，与上年部门财政拨款支出56,500,240.54元对比增加了1,766,402.16元，主要原因分析是主款增加：2026年教育支出41,506,990.86元，相比2025年教育支出40,128,793.25元，增资1,378,197.61元，主要原因是2025年2月调整了人员基本工资，岗位工资和薪级工资大幅度增加，所以人员经费支出大额增加 。2026年社会保障和就业支出6,521,293.92相比2025年社会保障和就业支出6,190,758.88元，增资330,535.04元；2026年卫生健康支出5,917,175.56相比2025年卫生健康支出5,816,309.41元，增资100,866.15元。

2026年的预算支出相比2025年的预算支出，减少了2050999其他教育费附加安排支出504,000.00元。减少了2050299其他普通教育支出3,080,000.00元，增加了2050201学前教育支出1,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 205（类）02（款）02（项）小学教育支出41,506,990.86元。（其中：基本支出41,506,990.86元，项目支出0元，单位资金其他支出0元。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出115,323.20元。（其中：基本支出115,323.20元，项目支出0元）主要用于本单位离岗退养职工生活保障。

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6,276,178.72元。（其中：基本支出6,276,178.72元，项目支出0元）主要用于本单位职工缴纳单位部分基本养老保险费和职业年金。

4. 208（类）08（款）01（项）死亡抚恤费支出129,792.00元。（其中：基本支出129,792.00元，项目支出0元）主要用于本单位职工死亡后申报的抚恤费支出。

5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出3,020,411.01元。（其中：基本支出3,020,411.01元，项目支出0元）主要用于本单位在职职工缴纳单位部分医疗保险费。

6. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2,478,833.85元。（其中：基本支出2,478,833.85元，项目支出0元）主要用于本单位职工缴纳单位部分公务员补助。

7. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出417,930.70元。（其中：基本支出417,930.70元，项目支出0元）主要用于本单位退休职工缴纳单位部分医疗保险费。

8. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出4,321,182.36元。（其中：基本支出4,321,182.36元，项目支出0元）。主要用于在职人员缴纳单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县南庄镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县南庄镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为：本单位坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费

建水县南庄镇中心学校2026年公务接待费预算为14,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待66人次。

增减原因为厉行节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县南庄镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）单位自有资金安排补助经费

各学校要按照“一校一案”的要求，因地因校制宜制定学校课后服务实施方案，做好人员调配、服务时间、内容安排、相关条件保障、安全管理等各项准备工作，确保开学就为有需求的学生提供课后服务。以素质教育活动为载体，开发课后服务文化内涵，大力开展中华优秀传统文化教育，积极开展拓展训练、安全教育与应急演练、艺体、科普教育和学生社团及兴趣小组等活动，切实满足学生的个性、兴趣发展，积极探索实施对学困生免费辅导的工作机制。服务对象满意度达85%。励耕计划资助对象幼儿园、小学、初中、普通高中和中职学校家庭经济困难教师，重点资助因遭受自然灾害、突发事故或重大疾病等原因造成家庭经济特别困难的教师。资助标准：每人1万元，重点资助教师根据实际困难程度可资助2万—5万元。资助对象满意度达90%。按时发放云南希望工程小学生奖助金，保证孤儿学生、家庭经济困难学生顺利完成学业。

（二）营养改善计划食堂人员工资经费

根据红河州财政局红河州教育体育局城乡义务教育补助经费中央、省级直达资金及州级补助资金的通知，按学校学生人数100:1的标准确定人数，2026年营养改善计划食堂人员工资补助资金730,000.00元。

（三）教育部门公用经费 教育部门商品和服务（公用）支出（县级安排部分），维持原来标准，保证机构运转。

（四）机关事业单位职工遗属生活补助经费做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（五）退休人员公务员医疗补助（事业）经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县南庄镇中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县南庄镇中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县南庄镇中心学校资产总额67,136,568.44元，其中，流动资产1,598,576.08元，固定资产62,522,012.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产3,015,979.48元。与上年相比，本年资产总额减少1,399,196.13元，其中固定资产减少4,675,186.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。