建水县临安高级中学2026年预算公开

建水县临安高级中学2026年预算公开目录

第一部分 建水县临安高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县临安高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县临安高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.落实并组织实施符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划工作。

3.在县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强的创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.落实国家教育惠民资助政策。

10.开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党建办公室、德育处、工会、教科处、教务处、团委、数据中心、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领持续深化，政治根基不断夯实。持续巩固“植根一线，育人铸魂，添色临高”党建主题成果，通过理论学习中心组学习、教职工大会、主题党日等形式，常态化开展党纪教育与师德师风教育，全年组织《中国共产党纪律处分条例》专题学习、廉政谈话、警示教育等活动超20次，进一步增强党员纪律观念与规矩意识。学校先后斩获云南省“云岭红烛，育人先锋”党建工作示范学校、红河州平安校园、文明校园等荣誉，走出了一条党建与教育教学深度融合的特色发展之路。

2.教学管理精细高效，教学质量稳步提升。一本上线人数连续三年超过州部分北部县市一中。这些成绩，打破了“生源决定论”的固有认知，是临高人在办学起步期敢闯敢拼、在生源困境中逆势突围的奋斗勋章，更是学校以党建为魂凝聚师生力量、用实干破解发展难题的生动印证。

3.教师队伍建设扎实推进，专业素养持续提升。严格督导集体备课落实，推动“三个时间”“三个转变”课堂改革要求落地，通过随堂听课、示范课展示构建以学生为主体的高效课堂。组织教师参与课题研究与论文撰写，9个县级微型课题获表彰，80篇论文在县级评选中获奖；成功举办第十届校内课堂教学竞赛，组织教师参与校外赛事，获云南省民族体育舞蹈线上教学成果竞赛三等奖、红河州集体备课大赛州级二等奖、建水县说题比赛6个一等奖及3个二等奖。

4.德育多维赋能，构建全方位育人体系。

（1）开展爱国主义教育，提升爱国情怀。以爱国主义与社会主义核心价值观为核心，开展“传承红色基因”系列主题活动，结合传统节日打造 “我们的节日” 文化活动，通过清明节扫墓、团山村研学、紫陶博物馆参观、传统习俗实践等载体，有效提升学生的爱国情怀与文化自信。

（2）规范行为养成，优化校风学风。严格落实《中学生日常行为规范》，构建德育处、值班组、年级组、班主任、任课教师、学生干部协同的多级管理机制，开展仪容仪表、课堂纪律、校园卫生等专项检查；推行 “文明班级”“文明宿舍”评比制度，减少校园不文明现象，推动校风学风持续改善。

（3）丰富德育载体，增强育人实效。搭建实践育人平台，组织学生参与志愿服务，涵盖校园环境清洁、公共秩序维护；举办校园文化艺体节、法治安全教育月等特色活动，通过讲座、辅导、咨询等形式覆盖全体学生，同时邀请专业人员开展专题宣讲，提升学生安全防范意识与法治观念。

（4）加强队伍建设，夯实德育保障。针对班主任开展班级管理、心理健康教育、家校沟通等领域的培训，同时组织外出交流学习；建立班主任工作考核机制，将德育成效与绩效挂钩，激发工作积极性，促进班主任专业素养与育人能力提升。

（5）深化家校协同，凝聚育人合力。定期召开家长会，实现家长全覆盖；开设家长学校课程，搭建线上沟通平台，班主任每周定期推送一期家校共育课堂，提升家校配合度与满意度。

（6）完善安全体系，提升校园安全水平。学校定期对周边环境、学校临时围墙、消防设施、监控设施、校园建筑等设施进行安全检查，确保安全隐患及时发现并整改，以保障师生安全。同时加强对侵害未成年人政策和法治宣传，提高师生及家长对未成年人保护的意识，通过具体案例解析，强化了政策法规的重要性。学校与司法部门合作，定期开展法治教育课程，使学生们能够更好地理解法律法规，学会用法律武器保护自己。学校不断完善安全应急预案，针对各种可能发生的安全事故进行模拟演练，提高师生的应急处理能力，将安全意识植入每位师生的心中，形成了一种人人关注安全、人人参与安全的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制241人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制241人。在职实有240人，其中：财政全额保障240人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，不存在超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入61,957,992.26元，其中：一般公共预算37,536,552.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入6,421,440元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入18,000,000元。

与上年对比增加18,506,800.14元，主要原因：一是单位新招录、调入人员，人员较上年增加，人员经费预算增加；二是食堂收支纳入单位自有资金预算管理，项目资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,536,552.26元，其中：本年收入37,536,552.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,536,552.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,605,200.14元，主要原因是单位新招录、调入人员，人员较上年增加，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出61,957,992.26元。财政拨款安排支出37,536,552.26元，其中：基本支出37,536,552.26元，与上年对比增加2,605,200.14元，主要原因是单位新招录、调入人员，人员较上年增加，人员经费预算增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.205（类）02（款）04（项）高中教育 2026年预算数为26,958,112.63元，其中人员经费26,725,413.19元，公用经费232,699.44元，用于职工工资福利支出和工会经费支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026年预算数为4,246,175.84元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2026年预算数为2,043,472.13元，用于事业单位医疗支出；

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2026年预算数为1,128,209.95元，用于公务员医疗补助支出；

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2026年预算数为258,591.59元，用于其他行政事业单位医疗支出；

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金 2026年预算数为2,901,990.12元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县临安高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县临安高级中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

建水县临安高级中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县临安高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，主要原因是2026年本部门无核定经费编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县临安高级中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县临安高级中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县临安高级中学资产总额287,876,693.24元，其中，流动资产1,139,108.56元，固定资产286,737,584.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加280,826,184.13元，其中固定资产增加282,138,188.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。