建水县利民乡中心学校2026年预算公开

建水县利民乡中心学校2026年预算公开目录

第一部分 建水县利民乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县利民乡中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县利民乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党的教育方针实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高；指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务；抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、档案室。

所属单位3个，其中建水县利民乡中心学校为独立核算单位，其余均为非独立核算单位，分别是：

1.建水县利民乡中心学校；

2.建水县利民乡中心小学；

3.建水县利民乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家教育方针。2、从事教育教学的管理、督促，做好后勤保障服务工作，实施学前教育、义务教育，促进基础教育均衡发展。3、教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。4、指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作；5、为学龄前儿童提供保教服务。6、抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制86人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,223,504.03元，其中：一般公共预算19,923,504.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,300,000.00元。

与上年收入21,503,764.62元对比增加了719,739.41元，主要原因是教师工资、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入、普通餐预算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,923,504.03元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,923,504.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入19,403,764.62元对比增加了519,739.41元，主要原因是教师工资、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,223,504.03元。财政拨款安排支出19,923,504.03元，其中：基本支出19,923,504.03元，与上年19,349,764.62元对比增加了573,739.41元，主要原因是教师工资、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入有所增加；项目支出0元，与上年54,000.00元对比减少了54,000.00元，主要原因本年预算无此项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）02（项）小学教育，预算数14,190,503.74元，其中人员经费支出14,061,457.661元，公用经费支出129,046.08元，主要用于职工工资福利支出、乡镇中心学校公用经费支出等；

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，预算数26,600.00元，主要用于退休人员慰问、公用支出等；

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费，预算数2,138,392.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤，预算数119,808.00元，主要用于已故离退休职工家属遗属生活补助支出；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，预算数1,029,101.23元，主要用于在职教师的基本医疗补助支出；

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，预算数806,275.55元，主要用于在职和退休教师的医疗补助支出。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，预算数145,601.71元，主要用于工伤保险及大病医疗保险支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金，预算数1,467,221.64元，主要用于在职教师的住房公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县利民乡中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县利民乡中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县利民乡中心学校2026年公务接待费预算为17,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.56%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

减少原因主要是：因为厉行节约，每年压缩“三公”经费3%，所以较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县利民乡中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县利民乡中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县利民乡中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年相比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县利民乡中心学校资产总额20,606,006.39元，其中，流动资产170,895.42元，固定资产19,427,930.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，保障性住房1,007,180.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少590,321.87元，其中固定资产减少1,671,374.52元，固定资产中的教师廉租房调整为保障性住房。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。