建水县教育体育局2026年预算公开（本级）

建水县教育体育局2026年预算公开目录

第一部分 建水县教育体育局2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县教育体育局2026年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县教育体育局2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育。

（5）配合教育督导单位组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

（7）统筹和指导民族教育工作，指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

（8）主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

（9）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

（10）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

（11）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

（12）规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

（13）承办建水县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县教育体育局机关设有18个科室：办公室、工委办、督导办、安全科、人事科、人事科、监审科、学生资助管理中心、基教科、职成教科、德育科、体卫艺科、招生办、基建办、教研室、电教室、活动中心、场地管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

实施资源扩容与均衡攻坚，在增进民生福祉上实现新突破。规划引领动态调整。紧密对接国土空间规划和人口趋势，科学编制并实施新一轮学校布局规划，重点保障人口流入区域学位供给，优化乡村校点布局。对标补短强力提升。对照国家义务教育优质均衡发展县评估标准，制定短板清零计划，集中攻坚生均资源、仪器设备值等关键指标，确保如期通过评估。数字赋能全域共享。深化“智慧教育”示范区建设，打造“城乡结对、同步课堂”示范校，推动优质资源向乡村学校常态化输送。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有人数57人，其中，行政人员26人，事业人员31人。 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入54,226,105.94元，其中：一般公共预算44,300,605.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9,925,500.00元。

与上年收入21,530,224.64元对比增加32,695,881.30元， 主要原因是2026年县教体局机关将农村义务教育学生营养改善计划资金、普通高中国家免学费资金、普通高中国家助学金资金、普通高中生均公用经费、学前教育家庭经济困难儿童助学金补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金等纳入本单位年初预算，导致本年年初预算项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入44,300,605.94元，其中：本年收入44,300,605.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,300,605.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,604,724.64元对比增加32,695,881.30元，主要原因是2026年县教体局机关将农村义务教育学生营养改善计划资金、普通高中国家免学费资金、普通高中国家助学金资金、普通高中生均公用经费、学前教育家庭经济困难儿童助学金补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金等纳入本单位年初预算，导致本年年初预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出54,226,105.94元。财政拨款安排支出44,300,605.94元，其中：基本支出11,283,199.02元，与上年10,944,724.64元对比增加338,474.38元，主要原因为本年单位职工人数增加，各项工资福利及各类保险等增加；项目支出33,017,406.92元，与上年660,000.00元对比增加32,357,406.92元，主要原因是2026年县教体局机关将农村义务教育学生营养改善计划资金、普通高中国家免学费资金、普通高中国家助学金资金、普通高中生均公用经费、学前教育家庭经济困难儿童助学金补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金等纳入本单位年初预算，导致本年年初预算财政拨款支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.205（类）01（款）01（项）行政运行支出2026年预算数为3,870,469.96元，其中人员经费支出3,536,466.00元，公用经费支出334,003.96，用于职工工资福利支出、办公经费支出等；

2.205（类）02（款）01（项）学前教育支出2026年预算数为49,996.80元，用于学前教育家庭经济困难儿童助学金补助。

3.205（类）02（款）02（项）小学教育支出2026年预算数为11,773,718.04元，用于农村义务教育学生营养改善计划及义务教育家庭经济困难学生生活补助。

4.205（类）02（款）03（项）初中教育支出2026年预算数为9,755,766.00元，用于农村义务教育学生营养改善计划及义务教育家庭经济困难学生生活补助。

5.205（类）02（款）04（项）高中教育支出2026年预算数为10,617,952.00元，用于高中学校学生补助支出。

6.205（类）07（款）01（项）特殊学校教育支出2026年预算数为119,974.08元，用于城乡义务教育经费补助支出。

7.205（类）99（款）99（项）其他教育支出2026年预算数为4,820,669.75元，其中人员经费支出4,023,786.23元，公用经费支出96,883.52元，用于职工工资福利支出、督导经费、职工培训、机关事业公用经费支出等；

8.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出2026年预算数为195,362.00元，用于行政单位离退休支出；

9.208（类）05（款）02（项）行政单位离退休支出2026年预算数为3,600.00元，用于行政单位离退休支出；

10.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,154,874.56元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

11.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2026年预算数为47,952.00元，用于死亡抚恤支出；

12.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2026年预算数为283,770.83元，用于行政单位医疗补助支出；

13.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2026年预算数为307,012.56元，用于事业单位医疗补助支出；

14.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2026年预算数为445,226.26元，用于在职和退休职工的医疗补助支出；

15.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为72,399.90元，用于在职和退休职工的医疗补助支出；

16.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为781,861.20元，用于在职职工的住房公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184,000.00元，较上年184,200.00元减少200.00元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县教育体育局2026年公务接待费预算为184,000.00元，较上年184,200.00元减少200.00元，下降0.11%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

公务接待费预算减少的原因是为了加强党风廉政建设和节约公共开支，严格控制公务接待标准和费用，从而导致预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县教育体育局2026年机关运行经费安排430,887.48元，比上年424,618.28元增加6,269.20元，增加1.48%，增加原因是本年度在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费安排增加。

（二）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县教育体育局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县教育体育局资产总额159,718,615.43元，其中，流动资产30,615,896.99元，固定资产404,572.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程127,641,678.47元，无形资产49,667.40元，其他资产1,006,800.00元。与上年相比，本年资产总额减少48,957,227.09元，其中固定资产减少59,502,173.56元。处置房屋建筑物82,160.34平方米，账面原值484,142,918.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。