建水县工商业联合会2026年预算公开

建水县工商业联合会2026年预算公开目录

第一部分 建水县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

建水县工商业联合会是中共建水县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县工商业联合会设2个内设机构，分别为办公室（经济联络科）、会员管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治引领，促进民营经济人士健康成长

一是广泛凝聚共识。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过执委会议、专题讲座等多种形式，开展党的二十届四中全会、“十五五”开局等主题宣传教育活动，广泛开展宣传宣讲，引导民营经济人士坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，从新时代全面深化改革的伟大成就中汲取智慧和力量、增强信心和底气。二是持续筑牢理想信念。深化以“学思想、明方向、强信心、建新功”为主要内容的理想信念教育活动，做好形势政策的精准解读，引导民营经济人士把握大势、坚定信心、正视困难、保持清醒，努力把各方面积极因素转化为发展实绩。突出执委和青年企业家“两个重点对象”，用好理想信念教育、主题党日“两个活动”，推动理想信念教育常态化制度化，筑牢民营经济人士感党恩、听党话、跟党走的思想根基。三是积极履行社会责任。引导广大民营经济人士大力弘扬企业家精神，积极履行社会责任，踊跃投入“万企兴万村”行动和光彩事业，广泛参与乡村建设和捐资助学，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。四是做好宣传引导工作。将民营经济发展成就和民营经济人士创新创业作为信息宣传工作的重要内容，强化典型民营企业和民营经济人士的选树和宣传，传递榜样力量。加强意识形态工作，严格落实信息发布“三审三校制”，充分利用“建水统一战线”“红河州工商业联合会”微信公众号，及时把政策信息、工作动态、创新理念传递给民营企业和基层商会，为政府、企业、基层商会之间的沟通交流搭建更加有效的平台。

2.提升服务质效，促进民营经济健康发展

一是助力创优营商环境。结合民营企业调查点工作，收集、整理企业诉求。深入企业和基层商协会互动交流，多为企业着想、多听企业心声，对企业反馈的问题跟踪服务、协调解决，做到件件有着落、事事有回音。在推动涉企政策落地见效上下功夫，通过日常走访、参政议政、社情民意等形式积极建言献策，协同有关部门打通政策落地“最后一公里”，助力解决民营企业发展中的急难愁盼问题。二是畅通政企沟通渠道。扎实开展“政企面对面”活动，搭建起政企沟通“连心桥”，以良性的政企互动引导广大企业家走对方向、走顺道路，与企业双向奔赴，让企业从更优的营商环境中提振信心。三是推动法治民企建设。发挥好“万所联万会”“送法进企”等平台作用，深化与公检法司等部门及律师事务所的合作，推进法治民企建设，推动民企依法合规经营。着力服务稳就业，推动构建和谐劳动关系，发挥民营企业吸纳就业主力军和主渠道作用。四是优化金融对接服务。加强与金融机构的对接合作，扩大金融服务面。常态化摸排征集民营企业融资需求，联合金融机构举办银企对接会、座谈会，为企业提供更加个性化的金融产品。建立与金融机构的信息共享机制，加大对金融机构信贷产品及服务的宣传力度。持续开展助力小微经营主体发展“春雨润苗”专项行动。

3.深化改革创新，培育发展特色商会组织

一是推进商会规范化建设。加强对基层商会的指导和管理，推动基层商会注册登记，完善组织架构和工作制度。开展 “四好”商会创建活动，培育一批规范化、专业化、特色化的商会组织，发挥商会在服务企业、行业自律、社会治理等方面的作用。二是加强会员队伍建设。按照“三强一好”标准，吸收更多成长性好、发展潜力大的中小微企业入会，优化会员结构，有序扩大会员覆盖面。加强会员服务管理，建立会员评价机制，对积极参与商会活动、履行社会责任的会员企业进行表彰奖励。以县青商会建设为抓手，加强年轻一代民营经济代表人士的联系服务。

4.加强自身建设，提升履职履责能力

一是增强政治机关意识。坚持“第一议题”制度，通过轮流领学、集中研学、潜心自学、交流互学，深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，深刻理解民营经济促进法出台的重要意义，充分发挥工商联在促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长中的重要作用，深化工商联政治机关思想认识。二是强化党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化“四风”专项整治，扎实改进工作作风，营造风清气正的政治生态。严格落实意识形态工作责任制。紧扣重要时间节点开展警示教育，组织干部职工参观廉政教育基地，观看警示教育片，教育党员干部引以为戒、警钟长鸣，在节假日前，发送廉洁信息，提醒党员干部守牢底线、廉洁过节。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,629,625.54元，其中：一般公共预算1,619,625.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000.00元。

与上年对比增加49,974.91元，主要原因：一是在职人员正常晋升，人员经费支出增加；二是因省、州“贷免扶补”工作任务数缩减，下拨工作经费减少，同时，下拨经费方式改变，导致我单位“其他收入”减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,619,625.54元，其中：本年收入1,619,625.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,619,625.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加59,974.91元，主要原因是在职人员正常晋升，人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,629,625.54元。财政拨款安排支出1,629,625.54元，其中：基本支出1,579,625.54元，与上年对比增加49,974.91元，主要原因是在职人员正常晋升，人员经费支出增加；项目支出50,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2012801（一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－行政运行）支出预算数为1,174,331.32元，主要用于机构正常运转的日常支出及单位人员工资、福利支出。

（2）2012802（一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－一般行政管理事务）支出预算数为50,000.00元，主要用于加强和改进新形势下工商联工作。

（3）2080501（社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休）支出预算数为1,200.00元，主要用于退休职工公用经费支出。

（4）2080505（社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出预算数为157,626.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）2101101（行政单位医疗）支出预算数为75,857.63元，主要用于机关事业单位基本医疗保险费支出。

（6）2101103（公务员医疗补助）支出预算数为57,427.20元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

（7）2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出预算数为8,100.59元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（8）2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金）支出预算数为105,082.56元，主要用于在职人员2026年住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,440.00元，其中：政府采购货物预算1,440.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,200.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县工商业联合会2026年公务接待费预算为17,200.00元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年县财政安排我单位专项业务类项目2个，项目总预算金额50,000.00元。

（一）单位自有资金安排的专项经费

1.预算金额为10,000.00元。

2.绩效目标：扎实开展鼓励创业贷免扶补宣传工作，确保2026年完成60户创业贷款的放贷，带动就业300余人。一是成立建水县鼓励创业“贷免扶补”领导小组。二是选择扶持重点。三是成立项目评审委员会，严把项目质量关。四是加强管理、严格把关。五是组建导师队伍，加强创业帮扶。六是做好跟踪服务，确保创业者按时还贷。

（二）加强和改进新形势下工商联工作经费

1.预算金额40,000.00元。

2.绩效目标：一是加强政治引领，促进民营经济人士健康成长。组织民营经济人士开展学习教育专题活动不少于8次；提交建议、提案20；走访企业50余次。二是提升服务质效，促进民营经济健康发展。全面完成2026年“贷免扶补”工作任务，“贷免扶补”贷款受益人数达300人次以上；举办银企对接会、座谈会4场次；协助开展“政企面对面”活动20次；开展理想信念教育活动10次；引导民营企业自觉履行社会责任，积极参与爱心物资、助学捐赠活动6次。三是深化改革创新，培育发展特色商会组织。强化商会党建工作，加强商会组织建设。四是加强自身建设，提升履职履责能力。参加群团联盟理论学习中心组学习活动8次；召开十三届五次执委会1次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县工商业联合会2026年机关运行经费安排95,207.32元，主要用于公务接待费、办公费、差旅费、办公设备购置、行政人员公务交通补贴和工会经费支出。与上年对比减少668.28元，主要原因：年内住房公积金支出减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县工商业联合会2026年委托业务费安排18,000.00元，与上年对比增加18,000.00元，主要用于支付2023年与县人社局联合举办招聘会会场布置费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县工商业联合会资产总额87,089.28元，其中，流动资产17,209.58元，固定资产（净值）69,879.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。