建水县第六中学2026年预算公开

建水县第六中学2026年预算公开目录

第一部分 建水县第六中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县第六中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县第六中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县第六中学是一所普通高级中学，主要从事高中教学，核心职责是立德树人、五育并举、依法办学、全面育人，经费由财政保障，承担双重任务：为高校输送合格新生和为社会培养高素质劳动者。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，内设办公室、总务处、教务处、教科处、德育处、团委室、工会办公室7个处室和高一、高二、高三3个年级，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化党建引领，激活组织效能

2026年，党委将聚焦党组织作用弱化、党纪国法学习不足、师德师风建设薄弱等突出问题，常态化开展专题警示教育，压实全面从严治党主体责任，健全招生、采购等关键领域廉政风险防控体系。

2、深化教学改革，筑牢质量根基

明确2026年高考核心目标：力争特控上线26人，本科上线260人，全力冲刺600分高分段学生。持续深化“20+15+5”课堂教学模式，每学科开发3-5个生活化教学案例，提升课堂教学实效；优化新高考选科指导与生涯规划课程，扩大分层辅导覆盖面，针对不同层次学生制定个性化提升方案，助力目标达成。

3、优化德育生态，促进全面发展

完善“三常规”评比体系，细化评价标准，将学生行为规范养成与综合素质评价深度绑定。扎实推进年级管理、学科教学、班级教育“三个核心团队”建设，强化协同育人机制。深化家校共育，升级沟通平台，开设家长学校，开展家庭教育指导，推动家访制度化、常态化，引导家长深度参与学生成长。

4、做强特色品牌，提升辐射能力

持续构建“排球+武术+美术+音乐+舞蹈+书法”多元特色发展格局，加快推进奥网中心回收与训练设施升级，新增2个专业艺体训练室。引进校外艺体专家参与教学训练。积极申办州级艺体赛事，举办“艺体展演日”活动，展示办学成果。

5、推进科创融合，激发创新活力

依托上海科技大学帮扶资源，完善科创课程体系，增建AI智能室，升级科创实验平台。加强科创师资专项培训，推动课题研究与教学实践深度融合，聚焦“艺体生文化课提升”“薄弱学科教学改进”等实际问题。

6、强化后勤保障，优化育人环境

稳步推进校园基础设施改造，重点完成宿舍功能提升、艺体训练场地扩建等工程，积极争取政府专项资金与社会捐赠，缓解资金缺口。加强食品安全全链条监管，规范财务收支管理，推动后勤服务精细化、规范化。升级校园监控系统，配齐安保力量，每月开展应急演练，健全“人防+技防+物防”安全网络，营造安全、舒适、和谐的校园环境。

7、加强师资建设，激发队伍活力

深化“青蓝工程”，实施青年教师成长计划，要求45周岁以下教师每年完成“3次公开课+2篇教学反思+1项微型课题”，安排骨干教师一对一帮带。优化职称晋升激励机制，拓宽教师职业发展路径，加强师德师风建设，开展“师德标兵”评选，增强教师职业归属感与幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制267人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制267人。在职实有264人，其中：财政全额保障264人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休2人，退休94人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，实有车辆大于编制车辆的原因是本单位需要办理各项业务，路程较远，报车改部门批准同意后保留公务用车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入56,515,088.79元，其中：一般公共预算49,415,088.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,500,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,600,000元。

与上年对比财务总收入增加了1,869,272.85元，其中：一般公共预算比上年增加2,969,272.85元，主要原因为人员经费增加；财政专户管理资金收入比上年减少1,000,000元，主要原因为财政专户收入减少；其他收入比减少100,000元，主要原因为项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入49,415,088.79元，其中:本年收入49,415,088.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,415,088.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年增加2,969,272.85元，主要原因为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出56,515,088.79元。财政拨款安排支出49,415,088.79元，其中：基本支出49,415,088.79元，比上年增加2,969,272.85元，主要原因为人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化；其他支出7,100,000元，与上年对比减少了1,100,000元，主要原因为财政专户收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）205（类）02（款）04（项）高中教育2026年预算数为34,737,800.71元，其中人员经费34,437,981.91元、公用经费299,818.80元，用于职工工资福利支出及工会活动支出；

（二）208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为410,856.00元用于离退休人员工资福利、公用经费支出；

（三）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为5,470,192.16元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（四）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为117,840.00元，用于遗属补助；

（五）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为2,702,529.98元，用于事业单位医疗支出；

（六）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为1,865,123.05元，用于公务员医疗补助支出；

（七）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为354,172.21元，用于其他行政事业单位医疗支出；

（八）221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为3,756,574.68元，用于住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县第六中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，较上年减少5,000元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县第六中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县第六中学2026年公务接待费预算为20,000元，较上年减少5,000元，下降20%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

公务接待费预算减少原因为落实厉行节约政策，逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县第六中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县第六中学2026年机关运行经费安排0元，与上年相比增加0元，增加0%，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县第六中学2026年委托业务费安排0元，与上年相比增加0元，增加0%，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县第六中学资产总额55,051,095.34元，其中，流动资产3,032,848.28元，固定资产47,888,394.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,459,226.00元，无形资产670,626.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加595,871.56元，其中固定资产减少1，511,126.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入443,133.71元，其中出租资产3198.1平方米，资产出租收入443,133.71元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。