建水县环境卫生管理站2026年预算公开

第一部分 建水县环境卫生管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县环境卫生管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县环境卫生管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国务院、住建部、省、州、县有关城市市容和环境卫生管理的法律、法规，对辖区内的环境卫生依法进行巡查考核，负责县城主要街道的环境卫生、公厕和公共洗手设施巡查考核及城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理的巡查考核，协助做好城区生活垃圾处理费收缴工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、财务科、项目办、考核办、收费办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化城市环境卫生治理，巩固创文巩卫成果。一是锚定健康县城、国家卫生县城创建巩固目标，坚持问题导向，全面排查整治背街小巷、城郊结合部等重点区域卫生死角，创新智慧化管理举措，细化保洁精细化标准体系，健全“日常考核—问题整改—回头看”闭环机制，确保城市环境洁净有序，坚决守住垃圾日产日清、应收尽收工作底线。二是持续深化“人机清扫+洒水降尘+高压冲洗”三位一体作业模式，聚焦重点路段、建筑工地密集区等扬尘管控关键区域，科学加密作业频次，精准开展抑尘降霾工作，有效削减路面积尘，持续改善区域空气质量。三是强化资金统筹保障，积极争取政策支持与资金倾斜，着力补齐垃圾分类运输车辆、四分类垃圾桶等基础设施短板，从严杜绝垃圾混运混装问题；加快推进城区绿化补植补种工程，规范公厕管养资金拨付流程，全面提升环卫、绿化设施运维规范化水平。四是建强专业人才队伍，坚持“学用结合、实战导向”，定期组织考核监管、项目推进等岗位人员开展环卫作业、绿化养护、垃圾处置等专业知识培训，配套开展现场实操教学，不断提升工作人员问题研判、整改指导能力，以队伍专业化推动工作提质增效。

2.加快推进生活垃圾分类，构建绿色治理体系。一是严格遵循“减量化、资源化、无害化”工作原则，健全完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全链条工作体系，细化垃圾分类考核指标，强化考核结果与责任落实、经费保障挂钩机制，压实工作责任。二是构建常态化宣传教育机制，综合运用微信公众号、网络平台、广播、户外广告、宣传栏、电子屏等载体，结合“垃圾分类宣传周”“志愿服务”等主题活动，广泛普及分类知识，着力提高市民知晓率、参与度和准确率，引导形成绿色低碳生活习惯。三是持续强化硬件设施支撑，有序推进市政道路四分类果皮箱配置工作，计划新增配置100余组，进一步优化设施布局、扩大覆盖范围，为垃圾分类工作有序推进提供坚实硬件保障。

3.优化公厕及洗手台管理，提升民生服务质效。坚持以人民为中心的发展思想，持续完善公厕与洗手台服务功能体系，加强管理人员规范保洁、文明服务专题培训，健全日常监督检查与动态考核机制，建立设施损坏快速响应维修机制，全力保障设施完好率，不断提升精细化管理水平，确保公厕严格达标“六无六有”、洗手台全面符合“四无四有”标准，切实增强市民群众获得感、幸福感。

4.筑牢安全生产防线，守住安全发展底线。始终把安全生产摆在首要位置，压紧压实安全生产责任，加强对垃圾中转站、垃圾处理厂、垃圾填埋场及生活垃圾焚烧发电厂的全流程安全监管，采取不定期抽查与常态化督查相结合的方式，全面排查整治安全隐患，做到全覆盖、无死角、零遗漏。常态化开展安全生产法律法规、应急处置技能培训，不断提升全员安全防范意识和应急处置能力，坚决防范和遏制各类安全事故发生，保障市容环卫体系安全稳定运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制41辆，实有车辆6辆，6辆都属于清洁车，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,769,782.09元，其中：一般公共预算22,569,782.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年对比减少18,337,072.04元，主要原因分析2026年减少了3个项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,569,782.09元，其中：本年收入22,569,782.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,569,782.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少18,337,072.04元，主要原因分析2026年减少了3个项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,769,782.09元。财政拨款安排支出22,569,782.09元，其中：基本支出4,619,782.09元，与上年对比增加59,740.96元，主要原因分析社会保险基数增加，薪级工资增加，岗位变动；项目支出17,950,000.00元，与上年对比减少18,396,813.00元，主要原因分析2026年减少了3个项目。

1.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2026年预算数为18,400.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为496,506.56元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为238,943.79元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为270,870.1元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为48,841.00元，主要用于大病保险支出；

6.212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生2026年预算数为21,356,148.56元，主要用于工资薪金支出，建水县城市道路第三片区清扫保洁、生活垃圾清运补助资金支出。

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为340,072.08元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12,691,757.35元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12,691,757.35元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县环境卫生管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县环境卫生管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2025年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

建水县环境卫生管理站2026年公务接待费预算为54,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.57%，国内公务接待批次为17次，共计接待255人次。

减少原因是严格执行厉行节约，反对浪费的制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县环境卫生管理站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2025年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城市免费公厕管理补助资金。负责建水县城区51座公厕免费开放，并指定公厕管理人员负责公厕的保洁和服务，确保质量达标，达到“五净、四无、两好”。

2.建水县城市道路第一、二片区清扫保洁与生活垃圾清运补助资金。负责承包区内道路清扫保洁、垃圾收集、环卫设施清洗保洁工作，当日产生的垃圾废弃物当日清扫干净并送达到指定的垃圾收集点。并接受县环境卫生管理站考核领导小组的检查监督考核和管理。街道路面要求全日保洁，并按国家卫生县城标准，确保质量达标，达到”七无“、“六净”；垃圾清运达到日产日清。

3.建水县生活垃圾处理补助经费。为贯彻落实习近平生态文明思想，进一步保护生态环境，实现生活垃圾资源化、无害化处理，缓解目前我县生活垃圾处理设施不足的突出问题。

4.建水县城市道路第三片区清扫保洁、生活垃圾清运补助资金。负责承包区内道路清扫保洁、垃圾收集、环卫设施清洗保洁工作，当日产生的垃圾废弃物当日清扫干净并送达到指定的垃圾收集点。并接受县环境卫生管理站考核领导小组的检查监督考核和管理。街道路面要求全日保洁，并按国家卫生县城标准，确保质量达标，达到”七无“、“六净”；垃圾清运达到日产日清。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县环境卫生管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县环境卫生管理站2026年委托业务费安排17,950,000.00元，与上年对比减少18,396,813.00元，主要原因分析2026年减少了3个项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县环境卫生管理站资产总额62,416,599.28元，其中，流动资产369,152.44元，固定资产1,285,124.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产60,762,321.85元。与上年相比，本年资产总额增加54,463,757.66元，其中固定资产减少670,709.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1,306,000.00元，实现资产处置收入17,587.17元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入337,875.76元，其中出租资产0平方米，资产出租收入337,875.76元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。