建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2026年预算公开

第一部分 建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的综合统筹、管理、协调、服务、监督和指导等工作。

1.贯彻执行国家和省州有关自然保护的法律法规和政策，负责建水燕子洞白腰雨燕自然保护区的管护工作。制定保护区的各项管理制度、具体管理办法并组织实施。负责保护区总体规划并组织实施。

2.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

3.负责宣传自然保护区法律法规，进行自然保护知识的宣传教育，制定保护区科普宣教计划并组织实施。

4.对保护区野生动植物资源进行调查、动态监测和评价，负责保护区野生动植物的保护与管理工作。开展保护区的科学研究，促进保护区科研工作发展。

5.负责自然保护区界标的设置和管理。负责对宣传牌、警示牌、界桩等保护设施的管理和保护区内集体林地的管理。

6.负责对保护区生态旅游从业人员的业务培训。负责对保护区护林员的管理培训、考核、登记、发证等。

7.负责保护区资金项目计划的编制、申报和争取等工作。

8.负责燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的行政审批事项及其他行政事项的办理。

9.承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普宣教与社区管理科、资源保护科。

所属单位1个，分别是：建水县燕子洞管护站（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1.持续加强党的思想政治建设。强化理论武装，坚守生态文明建设初心，扛实生态保护责任。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化，转作风、办实事，把学习教育成果转化为践行习近平生态文明思想的强大动力，转化为为民务实、攻坚克难的担当，推动学习教育走深走实。

2.持续加大保护区科普宣教和巡查管护力度。常态化开展科普宣传进自然保护区、进乡镇、进乡村、进校园、进景区等活动，不断提升保护区及周边群众生态保护意识。联合县级相关部门，加大保护区联合巡护和“绿盾”行动及保护鸟类活动和打击非法捕猎贩卖鸟类专项行动，切实抓好白腰雨燕栖息地及生态环境管护工作，共同守护绿水青山，努力建设美丽自然保护区。

3.持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，千方百计争取项目资金，推进实施保护区生态修复及基础设施配套项目；积极配合生态环境部门做好自然保护区生态环境保护成效评估后续工作，推动保护区生态环境持续向好发展。

4.持续抓好安全生产工作。坚持“人民至上、生命至上”理念，进一步压实安全生产责任，持续开展保护区安全隐患大排查，及时消除各类安全隐患，全力抓好自然保护区安全生产工作。

5.积极配合推进自然保护地整合优化工作。按照党中央、国务院的部署和要求，配合相关部门完成自然保护地整合优化工作，解决保护地交叉重叠、历史遗留和矛盾冲突问题，推动调整管理机构设置，理顺管理体制，做到一个保护地、一套机构、一块牌子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,789,302.67元，其中：一般公共预算1,740,882.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入48,420.3元。

与上年对比财务总收入1,789,302.67元较上年财务总收入2,032,852.36元，减少243,549.69元，主要原因分析，2026年项目减少，拨款数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,740,882.37元，其中：本年收入1,740,882.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,740,882.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入1,740,882.37元较上年财政拨款收入1,918,852.36元减少177,969.99元，主要原因分析，2026年项目减少，拨款数减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,789,302.67元。财政拨款安排支出1,740,882.37元，其中：基本支出1,720,882.37元，与上年对比减少147,969.99元，主要原因分析，人员减少，拨款数减少；项目支出20,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，主要原因分析，项目减少，拨款数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.213（类）02（款）04（项）事业运行1,265,742.09元，主要用于工资福利支出，公用经费支出及项目支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出190,806.08元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗缴费支出91,825.43元。主要用于事业单位医疗支出。

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助缴费支出51,346.9元。主要用于公务员医疗补助支出。

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗缴费支出11,295.23元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6.221（类）02（款）01（项）住房保障支出129,866.64元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3,445.2元，其中：政府采购货物预算3,445.2元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,873.4元，较上年减少2,654.89元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2026年公务接待费预算为85,873.4元，较上年减少2,654.89元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待96人次。

增减变化原因，严格执行过紧日子要求，厉行节约，减少支出，在上年的基础上下调3%进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，2026年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局管护经费，按照《中华人民共和国自然保护区管理条例》《云南省自然保护区管理条例》等法律法规，开展保护区监督管理工作。

绩效目标情况为：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局资产总额140,966.12元，其中，流动资产62,055.99元，固定资产78,910.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少99,544.65元，其中固定资产减少43,473.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。