建水县临安镇2026年预算公开

第一部分 建水县临安镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县临安镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县临安镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，根据建水县机构改革的指导思想和基本原则，临安镇党委、政府的主要职责是：

1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3. 营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6. 指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

2026年临安镇共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；所属单位5个，分别是：

1.建水县临安镇人民政府

2.建水县临安镇党群服务中心（非独立核算单位）

3.建水县临安镇综合行政执法队（非独立核算单位）

4.建水县临安镇农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）

5.建水县临安镇社区治理服务中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

未来五年是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时期，也是我镇巩固全面建成小康社会成果，构建现代化经济体系，推动高质量发展，实现新跨越的关键五年。习近平总书记考察云南重要讲话为云南的发展确立了“一个跨越、三个定位、五个着力、四个突出特点”的新定位和新目标，我们必须准确把握战略机遇期的深刻变化，增强责任意识、励精图治、奋发有为，不断开创临安高质量跨越发展新局面。

1.持续建设乡村振兴项目

推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果的长效机制。围绕基础设施、旅游产业、电子商务、人居环境、公共服务、生态环保等重点领域，以农村安全饮水、村内道路、产业培植、电力保障等为重点，全面提档升级基础设施，补齐农村教育、医疗、社会保障等短板。

2.持续推进基础设施建设

抓住城市更新和乡村建设“两个行动”有利时机，持续推进棚户区、老旧小区改造及配套设施建设，不断完善城镇功能，健全城镇管理体系，不断提高城镇管理水平。继续推进县重点项目土地征收。投资123.32万元实施西湖西山寺自然村农村公益事业建设财政奖补项目，硬化道路6条3282米、铺设污水管793米，并配套检查井、化粪池等设施。投资100万元实施新寨村委会烧锅寨村、铜厂村抗旱应急水源工程项目，解决干旱季节供水不稳定的问题。投资150万元推进回龙彩票公益金项目；投资100万元实施幸福村委会农村公益事业财政奖补（安全饮水）项目，解决谷家山、哱罗冲2个自然村安全饮水问题；持续推进棚户区改造配套基础设施项目建设。

3.持续推进产业整合优化

坚持农业产业化集群发展，继续壮大现有产业，充分利用好新寨、狗街及西湖三个片区的土地优势，提升广西真诚、锐标农业的产业发展模式辐射作用，着力打造“一村一品”专业村，引导和支持种养大户、联农带农产业化企业、农民专业合作社大力发展蓝莓、百香果等特色经济作物，强化农副产品精深加工，大力提升产品附加值。以“一湖两城、滇南最美乡愁之旅”“一家人的建水”建设为契机，充分发挥区位优势，因地制宜，挖掘和发展壮大乡村旅游业。

4.持续强化民生公平正义

持续推进社会保障、科教文卫等各项民生政策落实落地。优化公共服务供给，加强社会救助，完善帮困救助机制。强化退役军人服务保障。完善推进适度普惠型社会福利体系建设进程，进一步完善镇村两级养老服务设施，积极推广陈官卫生院医养结合的养老模式。加速招引“家门口车间”企业入驻，落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，稳步提高优抚对象、城乡低保、特困供养等医疗救助保障水平。加强基层基本医疗服务，优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践所（站）建设。积极稳妥抓好民族宗教工作，依法规范宗教事务，持续开展民族团结进步示范创建工作。有序开展农村宅基地审批、管理，进一步疏堵结合研究解决存在的问题。

5.持续强化生态文明建设

深入贯彻落实习近平总书记关于“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念，全力打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。加强大气污染防治，强化建筑工地、石场、工业堆场扬尘、秸秆焚烧等综合治理力度，严格控制大气污染物排放增量。加强水污染防治。完善象冲河、南庄河、沙拉河、泸江河管理机制，继续推进“清四乱”工作。加强土壤污染防治，严控农业面源污染，大力实施农药、化肥“零增长”行动。

6.持续深化社会治理

深入推进民主法治建设。坚持以人民满意为出发点和落脚点，聚焦“平安临安”建设，大力开展法治宣传教育，健全重大维稳信息上报、收集、研判报告制度，切实落实各项防范措施。加大矛盾纠纷排查调处力度，继续积极探索实践新时代“枫桥经验”，妥善化解重点领域信访问题。巩固扫黑除恶专项斗争成果。吸取各类安全安全事故教训，筑牢安全生产基础，严格落实安全生产责任制。继续做好耕地流出图斑整改，房屋安全隐患排查等工作。全面提高社会综合治理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。

车辆编制3辆，实有车辆17辆，超编13辆。车辆超编原因是事业单位按照相关政策未核定车辆编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31,083,792.87元，其中：一般公共预算30,510,440.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入60,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入513,352.48元。

与上年对比一般公共预算收入减少16,907,863.91元，主要原因是村、社区干部及小组干部岗位补贴不在乡镇发放；上级补助收入增加60,000.00元，主要原因是红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室给予我镇代表活动阵地制度建设补助；其他收入减少154,000元，主要原因是单位自有资金上年度安排支出导致其减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30,510,440.39元，其中：本年收入30,510,440.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,510,440.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入减少16,907,863.91元，主要原因是村、社区干部及小组干部岗位补贴不在乡镇发放。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出31,083,792.87元。财政拨款安排支出30,510,440.39元，其中：基本支出29,954,666.39元，与上年对比减少17,151,331.91元，主要原因是村、社区干部及小组干部岗位补贴不在乡镇发放；项目支出555,774.00元，与上年对比增加243,468.00元，主要原因为增加了朱德公园租金补助项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2026年预算数为157,403.4元，主要用于镇人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费；

2.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2026年预算数为96,000.00元，主要用于镇人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴事务支出；

3. 201（类）01（款）08（项）代表工作2026年预算数为160,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

4.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2026年预算数为50,000.00元，主要用于镇人大主席团履职事务支出、镇人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴；

5.201（类）03（款）01（项）行政运行2026年预算数为5,068,972.36元，主要用于镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

6.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务59,906元，主要用于麦厂海子环湖路租金项目支出；

7.201（类）03（款）50（项）事业运行2026年预算数为1,358,957.46元，主要用于镇综合行政执法队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

8.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2026年预算数为30,000.00元，主要用于镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

9.201（类）29（款）01（项）行政运行2026年预算数为451,556.04元，用于人民团体、社团、群众团体以及工会、妇联、共青团等组织的基本支出；

10.201（类）31（款）01（项）行政运行2026年预算数为1,224,760.56元，主要用于镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

11.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2026年预算数为16,0560元，主要用于财政负担镇党群服务助理员的基本支出，包括基本工资、绩效奖励及失业保险、工伤保险、大病保险等；

12.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2026年预算数为10,000.00元，主要用于财政负担镇武装部规范化建设支出；

13.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2026年预算数为2,400.00元，主要用于镇文化科免费开放相关支出；

14.208（类）01（款）50（项） 事业运行 2026年预算数为2,165,046.99元，主要用于镇党群服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

15.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为123,000.00元，主要用于镇机关单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

16.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为46,800.00元，主要用于镇事业单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

17.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为2,983,151.68元，主要用于财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费；

18.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为167,760.00元，主要用于财政负担镇机关事业单位在职退休人员死亡抚恤支出；

19.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为406,521.96元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为1029,510.41元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为1,313,815.55元，主要用于行政单位和事业单位公务员医疗补助经费缴费。

22.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为215,945.37元，主要用于行政单位和事业单位大病补充医疗保险缴费经费。

23.213（类）01（款）04（项）事业运行2026年预算数为9,833,968.23元，主要用于镇农业农村发展和财务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

24.213（类）99（款）99（项）其他农林水支出2026年预算数为243,468.00元，主要用于朱德公园租金补助支出。

25.220（类）01（款）50（项）事业运行 2026年预算数为1,131,304.94元，主要用于镇社区治理服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

26.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为2,019,631.44元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县临安镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计301,500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县临安镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

建水县临安镇2026年公务接待费预算为272,500.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待30人次。

主要原因是单位减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县临安镇2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

主要原因是单位厉行节约，压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

1.项目名称：朱德公园租金补助经费

2.项目目标：为加快生态环境建设，美化城市周边环境，展现名城建水风貌，2024年朱德公园土地租赁到期后，为做好朱德公园的后续租赁工作，根据2025年3月27日县人民政府会议纪要，要求临安镇重新核实核准面积继续租赁10年，租金为1200元/亩/年，面积核准为202.89亩。

3.项目年度绩效目标：（1）数量指标：租赁面积202.89亩，本次租金兑付租期为1年；（2）时效指标：资金兑付时效为本年内；（3）生态效益指标：对城市周边环境的作用是美化城市周边环境；（4）服务对象满意度指标：受益群众满意度90%。

4.绩效指标值设定依据及数据来源：建水县人民政府关于朱德公园土地租赁事宜专题会议纪要。

项目二

1.项目名称：麦厂海子环湖路租金补助经费

2.项目目标：为解决泸江河对建水县城及其附近地区的洪水威胁，保护区内耕地不再受洪水淹没和涝灾。

3.项目年度绩效目标：（1）数量指标：租地面积1346.72亩；涉及农户918户；（2）时效指标：资金兑付时效：年内；（3）可持续影响指标：预计使用年限〉=10年；（4）服务对象满意度指标：受益群众满意度90%。

4.绩效指标值设定依据及数据来源：建水县人民政府会议纪要6。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县临安镇2026年机关运行经费安排405,000.00元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、一般设备购置、公务用车运行维护费等方面的支出，与上年对比减少83500.00元，主要全面落实“过紧日子”的要求，压减机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县临安镇2026年委托业务费安排557,352.48元，与上年对比增加28，000.00，主要原因为红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室给予我镇补助经费用于代表活动阵地制度建设。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县资产总额138,092,264.86元，其中，流动资产105，070,642.97元，固定资产4，160,086.46，对外投资及有价证券0元，在建工程28，861,535.43元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,687,095.80元，其中固定资产增加921,379.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。