建水县官厅镇2026年预算公开

第一部分 建水县官厅镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县官厅镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县官厅镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家及省、州、县各项方针政策、法律法规，统筹推进辖区农业农村、财政经济、乡村振兴等各项工作。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防返贫监测帮扶机制，落实教育、医疗、住房、饮水安全保障，全面推进乡村振兴。

3.落实民政、社保、就业、养老、文化体育等民生政策，提供便民政务服务，用心用情办好民生实事。

4.负责辖区安全生产、综治维稳、矛盾纠纷化解、防灾减灾等工作，排查整治各类安全隐患，维护农村社会和谐稳定。

5.承办上级党委、政府及县级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.建水县官厅镇人民政府

2.建水县官厅镇党群服务中心（非独立核算单位）

3.建水县官厅镇综合行政执法队（非独立核算单位）

4.建水县官厅镇农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1.经济运行稳健向好。财政收支精准保障，固定资产投资、招商引资、市场主体培育成效明显。

2.乡村振兴扎实推进。健全防返贫监测机制，筑牢“三保障” 及饮水安全底线，强化兜底保障、产业信贷与就业帮扶，规范项目资产管理。

3.产业发展提质增效。巩固烤烟支柱产业，稳定粮食生产，壮大特色种植与畜牧产业，落实“双绑”机制，推进产业配套项目建设。

4.安全防线全面筑牢。健全安全治理体系，开展常态化监管与重点领域整治，强化应急演练、宣传及物资储备，安全保障坚实有力。

5.基础设施持续完善。推进产业配套、供水排水工程建设，强化农机服务与补贴落实，补齐发展短板，提升人居环境质量。

6.民生福祉不断增进。提升养老、社保、民政救助服务水平，强化就业帮扶，完善文体设施，丰富文化惠民活动，优化公共服务供给。

7.自身建设全面加强。强化纪律作风建设，规范市场监管与基层治理，提升基层治理规范化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制30人，工勤人员编制7人，事业编制48人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,013,745.07元，其中：一般公共预算12,463,745.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入550,000.00元。

与上年对比减少7,493,260.98元，主要原因分析根据相关调整，村干部工资、社会保险、绩效奖励等相关支出转到社会工作部；2025年新增的磨玉山核心烟区乡村振兴融合示范建设项目支出已完成，无相关支出安排。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,463,745.07元，其中：本年收入12,463,745.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,463,745.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4,543,260.98元，主要原因分析根据相关调整，村干部工资、社会保险、绩效奖励等相关支出转到社会工作部。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,013,745.07元。财政拨款安排支出12,463,745.07元，其中：基本支出12,304,345.07元，与上年对比减少4,543,260.98元，主要原因分析根据相关调整，村干部工资、社会保险、绩效奖励等相关支出转到社会工作部；项目支出159,400.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、201（类）01（款）01（项）行政运行2026年预算数为158,891.40元，用于人大工资、津贴、办公费、工会经费、其他交通费支出；

2、201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升支出2026年预算数为40,200.00元，用于人大代表活动补贴支出；

3、201（类）01（款）08（项）代表工作2026年预算数为77,500.00元，用于人大代表活动经费（培训费、办公费、办公设备购置、委托业务费）支出；

4、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2026年预算数为39,500.00元，用于乡人大主席团履职经费（办公费、培训费）支出。

5、201（类）03（款）01（项）行政运行2026年预算数为2,448,051.48元，用于政府工资、津贴、办公费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、委托业务费、其他商品和服务支出；

6、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2026年预算数为30,000.00元，用于乡镇纪检监察室工作经费支出。

7、201（类）03（款）50（项）事业运行2026年预算数为1,067,406.81元，用于综合行政执法队工资、津贴、办公费、工会经费、公务用车维护费、委托业务费、其他商品和服务支出；

8、201（类）31（款）01（项）行政运行2026年预算数为858,247.44元，用于党委工资、津贴、办公费、工会经费、其他交通费支出；

9、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2026年预算数为43,632.00元，主要用于镇级党群助理员工资、保险、绩效支出；

10、203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2026年预算数为10,000.00元，用于基层武装部规范化建设经费（办公费）支出。

11、207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2026年预算数为2,400.00元，用于文化站文化和旅游活动相关支出。

12、208（类）01（款）50（项）事业运行2026年预算数为816,998.56元，主要用于党群服务中心工资、绩效、津贴、失业保险、办公费、工会经费、维修（护）费、委托业务费支出；

13、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为4,800.00元，用于行政退休职工公用经费支出；

14、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为2,800.00元，用于事业退休职工公用经费支出；

15、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,246,463.68元，用于单位养老保险支出；

16、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为49,920.00元，用于病故家属的定期抚恤金支出；

17、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为209,528.55元，用于行政医疗保险支出；

18、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为390,332.09元，用于事业医疗保险支出；

19、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为397,593.50元，用于单位公务员医疗补助支出；

20、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为77,057.63元，用于单位大病保险、工伤保险支出；

21、213（类）01（款）04（项）事业运行2026年预算数为2,405,941.06元，用于农业农村发展和财务服务中心工资、绩效、失业保险、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、公务接待费、委托业务费支出；

22、213（类）02（款）04（项）事业机构2026年预算数为1,040,654.33元，用于林草科工资、绩效、失业保险、公务用车运行维护费、办公费、工会经费支出；

23、213（类）03（款）99（项）其他水利支出2026年预算数为209,294.78元，用于水务站工资、绩效、失业保险、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、公务接待费支出；

24、221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为836,531.76元，用于单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县官厅镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,746.00元，较上年减少3,735元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县官厅镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县官厅镇2026年公务接待费预算为65,986.00元，较上年减少2,041元，下降3%，国内公务接待批次为56次，共计接待380人次。

减少原因为坚持厉行节约、勤俭办事，严格落实中央八项规定精神，依规执行公务接待管理要求及伙食费交纳制度，从严管控公务接待经费，实现公务接待支出压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县官厅镇2026年公务用车购置及运行维护费为54,760.00元，较上年减少1,694元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费54,760.00元，较上年减少1,694元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为严格执行公务用车管理规定，严控公务车辆出差使用频次，有效降低车辆运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：单位自有资金安排补助经费。保障部门整体工作正常运行，聚焦服务效能提升，用心用情做好服务保障工作，以务实作风赢得广泛认可，群众满意度达95%。

项目2：文化免费开放县级配套经费。加强业务理论学习，努力提高文化干部政治理论水平，用科学理论武装头脑，并用之于工作实践之中。积极组织参加各类培训，进一步提高文化队伍自身素质，大力开展农村文化活动。利用烟盒舞传承点传承我乡民族文化，努力培养我乡更多民族文化传承人。

项目3：乡镇人大代表活动经费。定期召开乡镇人民代表大会，依法做好重大事项决定和选举任免工作。依法履行人大职能职责，保证全镇人民依法实行民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

项目4：乡镇人大主席团履职经费。认真开展视察、调研、执法检查等监督活动，组织和保障人大代表依法履行职责。

项目5：乡镇纪检监察室工作经费。加强纪检监察工作人员办案业务培训，监督执纪整体战斗力的全面提升。

项目6：基层武装部规范化建设经费。完成基层武装部规范化建设。扎实推进基层武装部规范化建设，不断提升国防动员和后备力量建设质效，工作成效得到社会广泛认可，社会满意度达95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县官厅镇2026年机关运行经费安排492,907.12元，与上年对比减少515,709.96元，下降51.13%。主要原因分析严格落实过紧日子要求，压减公用经费，厉行勤俭节约，从严控制支出安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县官厅镇2026年委托业务费安排17,000.00元，与上年对比减少23,000.00元，减少57.5%。主要原因分析立足过紧日子工作要求，压减公用经费额度，厉行节约、精打细算，从严安排支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县官厅镇资产总额7,019,209.46元，其中，流动资产1,651,739.44元，固定资产3,654,801.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,709,200.00元，无形资产3,468.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加 2,269,393.32元，其中固定资产增加 253,621.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。