建水县职业教育中心2026年预算公开

建水县职业教育中心2026年预算公开目录

第一部分 建水县职业教育中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分建水县职业教育中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县职业教育中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，我校的基本职能是中等职业教育、教师培训、联办专科和本科成人高等教育、各类职业技能培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、总务处、成人教育办公室、教科室、教师培训办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续探索创新教师培训模式。

（1）组织实施好各类县级中小学幼儿园教师的常规培训的同时，开展学科教师教育教学能力专项培训，帮助教师解决学科教育中遇到的一些困惑和难题，为学科教师搭建交流、展示的平台。

（2）经过今年的探索和尝试，将县外、省外集中培训纳入计划，形成常规培训模式。

2.找到新的突破口挖掘成人教育生源，保住学校生命线。

将招生宣传重点放在幼儿园工作人员、社区工作人员这两类上，探索有效的宣传方式，继续向红河学院争取优惠政策，增加招生的吸引力。

3.加强与县人社局、县民政局、临安镇政府、老年大学等相关部门和单位的沟通，积极探索社区教育、老年教育工作有序开展。

4.完成好县教体局安排的各类临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因是本单位需要办理各项业务，报车改部门批准同意后保留公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 6,277,356.09 元，其中：一般公共预算 4,987,356.09 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，财政专户管理资金收入 600,000.00 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 690,000.00 元。

与上年 6,389,141.74 元对比减少 111,785.65 元，减少 1.75%，主要原因是本年度培训相对减少，导致财政专户管理资金收入较上年减少600,000.00 元，同时新增其他收入 690,000.00 元，收支结构有所调整。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 4,987,356.09 元，其中：本年收入 4,987,356.09 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4,987,356.09 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

与上年 5,189,141.74 元对比减少 201,785.65 元，减少 3.89%，主要原因是各项功能科目支出预算根据人员结构调整和工作重点优化进行了合理缩减，具体为：1、教育支出减少 552,573.63 元，减少 11.91%；2、社会保障和就业支出增加 1,097.94 元，增长 0.15%；3、卫生健康支出增加 200,000.00 元，增长 23.81%；4、住房保障支出减少 44,756.99 元，减少 11.66%。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 6,277,356.09 元。财政拨款安排支出 4,987,356.09 元，其中：基本支出 4,787,356.09 元，与上年 5,089,141.74 元对比减少 301,785.65 元，减少 5.93%，主要原因是根据人员变动情况优化人员经费和公用经费配置；项目支出 200,000.00 元，与上年 100,000.00 元对比增加 100,000.00 元，主要原因是新增单位自有资金安排的补助项目及财政专户教育收费补助项目，进一步保障重点工作开展。财政专户管理资金 600,000.00 元，与上年 1,200,000.00 元对比减少 600,000.00 元，主要原因是根据教育收费使用规划合理调整支出规模。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出 1,348,934.93 元，用于职工工资福利支出、工会经费支出、公用支出及专门学校相关支出；

2.205（类）03（款）02（项）中等职业教育 1,181,773.78 元，用于职工工资福利支出、工会经费支出及日常办公等相关支出；

3.205（类）08（款）01（项）教师进修 815,859.40 元，用于职工工资福利支出、工会经费支出及教师培训相关工作；

4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 25,400.00 元，用于事业单位离退休公用经费支出；

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 494,283.52 元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤 107,856.00 元，用于遗属生活补助支出；

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 237,873.94 元，用于在职人员事业单位医疗支出；

8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 385,093.05 元，用于公务员医疗补助支出；

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 51,241.63 元，用于大病医疗保险和工伤保险支出；

10.221（类）02（款）01（项）住房公积金 339,039.84 元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县职业教育中心 2026 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算合计 8,000.00 元，较上年 0 元相比增加 8,000.00 元，增长 100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县职业教育中心 2026 年因公出国（境）费预算为 0 元，较上年 0 元相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

建水县职业教育中心 2026 年公务接待费预算为 8,000.00 元，较上年 0 元相比增加 8,000.00 元，增长 100%，国内公务接待批次预计 10 次，共计接待预计 80 人次。增加原因是 2026 年计划加强开展教师培训、项目合作等相关公务接待活动，保障业务工作顺利推进。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县职业教育中心 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0 元，较上年 0 元相比无增减变化。其中：公务用车购置费 0 元，较上年 0 元相比无增减变化；公务用车运行维护费 0 元，较上年 0 元相比无增减变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县职业教育中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县职业教育中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县职业教育中心资产总额16,221,196.29元，其中，流动资产4,356,211.74元，固定资产11,834,366.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30,618.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少409,220.75元，其中固定资产减少417,624.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产10337.5平方米，资产出租收入304,039.47元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。