建水县住房和城乡建设局（本级）2026年预算公开

建水县住房和城乡建设局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 建水县住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县住房和城乡建设局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导，是一个肩负着全县城市基础设施建设﹑规范住房和城乡建设管理秩序、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进住房制度改革、指导城市建设管理、建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广、监督管理建筑市场、建筑工程质量安全监管、规范建筑市场各方主体行为、绿化卫生﹑城市给水排水﹑人民防空、城市防污治污﹑农村民居抗震加固、危房改造、传统村落保护等多功能管理的综合管理部门。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内部机构，包括：办公室（财务室、党群办、宣传办）、政策法规科(行政审批科）、城市基础设施建设科（燃气办、项目办、老旧小区改造办）、城乡风貌管理科（名城科）、房地产管理和住房保障科(住房改革办公室）、建筑市场监管科（勘察设计科、招标办）、工程质量服务站、城市建设房屋征收管理科、路灯队、档案馆、村镇建设管理所、建设工程安全服务站、住房保障建设管理办公室、建筑质量监督站、标准定额站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、城市整体性建设能力显著增强，高质量发展迈上新台阶。一是切实推进市政项目建设。二是实施城市地下管网更新改造，强化市政基础设施维护。

2、聚焦城市管理精细化，环境治理效能持续增强。一是加强城市日常清扫保洁工作。二是加大垃圾收集清运力度。三是推进绿美建设，优化人居环境。

3、聚焦民生福祉改善，住房保障建设步伐成效显著。一是严格公租房分配管理和租赁补贴发放。二是新建类保障性租赁住房项目顺利推进。

4、稳抓经济运行发展，促进房地产业和建筑业回稳向好。一是加强房地产开发项目管理。二是规范物业管理工作。三是助推建筑业转型升级。四是践行绿色发展理念。

5、振兴乡村保民生，乡村建设提质转型描绘新画卷。一是加大农村危房（农房抗震）改造力度。二是因地制宜做好乡镇镇区“两污”治理，持续完善相关配套设施。三是2025年完成建水县建筑工程抗震设防专项初步审查，参与建水应急·2025地震应急演练，对房屋进行建筑抗震安全排查，把牢安全隐患工作。

6、坚守人民至上、生命至上理念，切实强化行业监管职责。一是把牢燃气安全，监督检查零遗漏。二是建筑市场质量安全生产大检查。三是强化建筑质量安全监管。

7、赓续千年历史根脉，扎实做好历史文化名城保护传承工作。一是启动历史文化名城保护规划修编及3片历史文化街区保护规划编制工作，完成2024年度历史文化保护传承评估工作。二是牵头组织各单位对古城内房屋进行实地踏勘，维护建水历史文化名城保护规划及城乡规划法律法规的权威性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制83人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入47,392,272.73元，其中：一般公共预算46,892,272.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年22,650,364.55元对比增加了24,741,908.18元，同比增加109.23%，主要原因一是上年预算批准项目数5个，本年批准6个，本年预算项目收入批准金额较上年增加23,710,000.00元；二是本年预算人员96人，上年预算人员95人，人员类收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入46,892,272.73元，其中:本年收入46,892,272.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,892,272.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年22,150,364.55元对比增加了24,741,908.18元，同比增加111.70%，主要原因一是上年预算批准项目数5个，本年批准6个，本年预算项目收入批准金额较上年增加23,710,000.00元；二是本年预算人员96人，上年预算人员95人，人员类收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出47,392,272.73元。财政拨款安排支出46,892,272.73元，其中：基本支出16,772,272.73元，与上年15,740,364.55元对比增加1,031,908.18元，主要原因一是本年预算人员96人，上年预算人员95人，人员数较上年有所增加，二是人员支出费用较上年有所增加；项目支出30,120,000.00元，与上年6,410,000.00元对比增加23,710,000.00元，主要原因是上年预算批准项目数5个，本年批准6个，本年预算项目支出批准金额较上年显著增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休 2026年支出预算数为13,000.00元，主要用于行政人员退休公用经费支出；

2080502事业单位离退休 2026年支出预算数为11,200.00元，主要用于事业人员退休公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026年支出预算数为1,803,501.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤 2026年支出预算数为39,936.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

2101101行政单位医疗 2026年支出预算数为165,104.17元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102事业单位医疗 2026年支出预算数为702,830.82元，主要事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助 2026年支出预算数为682,861.55元，主要用于机关、事业单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出 2026年支出预算数为124,171.20元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2120101行政运行 2026年支出预算数为2,572,207.40元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出；

2120102一般行政管理事务 2026年支出预算数为500,000.00元，主要用于美丽县城建设、城市更新、七个专项行动、人居环境等建设项目工作经费补助支出；

2120399其他城乡社区公共设施支出 2026年支出预算数为3,600,000.00元，主要用于城市路灯、景观灯电费及维修等补助资金；

2120501城乡社区环境卫生 2026年支出预算数为22,020,000.00元，主要用于建水县餐厨垃圾收集、运输、处置经费支出；

2129999其他城乡社区支出 2026年支出预算数为9,428,142.99元，主要用于事业人员工资福利等支出；

2210108老旧小区改造 2026年支出预算数4,000,000.00元，主要用于老旧小区改造支出。

2210201住房公积金 2026年支出预算数为1,229,317.32元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22,020,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算22,020,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县住房和城乡建设局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计275,000.00元，较上年280,000.00元减少5,000.00元，下降1.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县住房和城乡建设局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县住房和城乡建设局（本级）2026年公务接待费预算为275,000.00元，较上年280,000.00元减少5,000.00元，下降1.78%，国内公务接待批次为200次，共计接待1900人次。

减少原因是我单位厉行节约，削减经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县住房和城乡建设局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县住房和城乡建设局（本级）2026年重点预算项目有6个，资金为30,620,000.00元，绩效目标情况如下：

1、城市路灯、景观灯电费及维修等补助资金项目3,600,000.00元：为提升建水县城市整体形象及城市人居环境，助推美丽县城建设，县政府不断加大点亮建水城区夜间经济建设。随着城区不断扩容，城市建设的加速，县住房城乡建设局已承担建水城区8500余盏道路照明灯和23000余盏景观照明灯的管理、维护、维修等工作。

2、建水县住房和城乡建设局工作经费补助资金项目500,000.00元：近年来围绕建设美丽宜居城市目标要求，为确保美丽县城建设、城市更新、爱国卫生七个专项行动、人居环境提升等工作正常运转，切实把城市建成设施完善、管理精细、服务精心、宜居宜业宜游的现代化精品智慧城市，对照工作要求，落实好项目经费和工作经费500,000.00元。

3、单位自有资金安排的经费项目500,000.00元：本项目为事先预计2026年可能收到资金数量，如资金到位，将用于我局日常事务开支。

4、红河州建水县2025年老旧小区改造建设项目资金4,000,000.00元：用于建水县2025年老旧小区改造建设。

5、建水县城市道路第一、二片区清扫保洁与生活垃圾清运补助资金项目18,490,000.00元:用于建水县城市道路第一、二片区清扫保洁与生活垃圾清运工作。

6、建水县生活垃圾转运补助资金项目3,530,000.00元：用于生活垃圾转运支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县住房和城乡建设局（本级）2026年机关运行经费安排473,037.68元，主要用于办公费、电梯运行维护费、水费等日常费用开支，与上年444,500.88元对比增加28,536.80元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县住房和城乡建设局（本级）2026年委托业务费安排22,030,000.00元，与上年2,410,000.00元对比增加19,620,000.00元，主要原因是本年建水县城市道路第一、二片区清扫保洁与生活垃圾清运补助资金、建水县生活垃圾转运补助资金支出较上年大幅增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县住房和城乡建设局（本级）资产总额999,277,400.25元，其中，流动资产1,717,535.11元，固定资产（净值）8,176,055.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）0元，其他资产989,383,809.23元。与上年相比，本年资产总额增加406,412,243.60元，其中固定资产（净值）减少283,322.37元。处置房屋建筑物28,641.93平方米，账面原值80,993,077.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值188,797.00元。实现资产处置收入647,633.61元；资产使用收入168,720.80元，其中出租资产404.60平方米，资产出租收入168,720.80元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。